天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度部门决算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

承担各级各类群体性竞赛赛事活动的组织服务工作；承担各类体育场馆日常管理、各类活动的统筹协调、服务工作；承担学生综合素质发展各类教学活动的组织与实施；承担学生卫生保健、心理健康相关服务工作；落实学生资助的相关工作；组织中小学生开展第二课堂各项活动及相关培训。

二、机构设置

天津市滨海新区全民健身活动中心内设14个内设部室和分中心；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区全民健身活动中心1个事业单位。

第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度收入、支出决算总计69,677,626.44元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,765,602.93元，增长2.6%，主要原因是：暑期教师轮岗，有54名教职工自10月起调出我单位，财政负担人员经费减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度本年收入合计65,628,995.14元，与2022年度相比减少2,258,992.97元，主要原因是：暑期教师轮岗，有54名教职工自10月起调出我单位，财政负担人员经费减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入55,833,305.46元，占85.07%；

政府性基金预算财政拨款收入967,064.98元，占1.47%；

事业单位经营收入8,803,915.70元，占13.41%；

其他收入24,709.00元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度本年支出合计62,863,206.17元，与2022年度相比减少3,916,678.51元，主要原因是：暑期教师轮岗，有54名教职工自10月起调出我单位，财政负担人员经费减少。

其中：基本支出55,167,295.92元，占87.76%；

项目支出1,443,995.04元，占2.3%；

经营支出6,251,915.21元，占9.95%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计56,941,121.74元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,243,290.93元，下降9.88%，主要原因是：暑期教师轮岗，有54名教职工自10月起调出我单位，财政负担人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计55,620,937.98元，占本年支出合计的88.48%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,191,918.19元，下降10.02%，主要原因是：暑期教师轮岗，有54名教职工自10月起调出我单位，财政负担人员经费减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出55,620,937.98元，主要用于以下方面：教育支出41367653.49元，占74.37%；文化旅游体育与传媒支出14253284.49元，占25.63%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53,907,500.00元，支出决算为55,620,937.98元，完成年初预算的103.18%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为41157400.00元，支出决算为41367653.49元，完成年度预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因为社保基数调整、薪级工资晋级和发放考评绩效。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为12750100.00元，支出决算为14253284.49元，完成年度预算的111.79%，决算数大于年度预算数的主要原因为社保基数调整、薪级工资晋级和发放未休假补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计55,144,007.92元，与2022年度相比减少2,847,177.10元，主要原因是：暑期教师轮岗，有54名教职工自10月起调出我单位，财政负担人员经费减少。其中：

人员经费51,732,491.32元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费3,411,516.60元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入967,064.98元，支出967,064.98元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少196,415.68元，下降16.88%，主要原因是：第三分中心维修工程尚未完工，需完工后按要求支付价款，所以年末未完成支付。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区全民健身活动中心2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区全民健身活动中心2023年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额5076955.44元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区全民健身活动中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。