天津市滨海新区教育体育局(本级)

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关教育、体育工作的法律、法规、规章和方针政策。研究拟订全区教育、体育发展目标、规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
   （二）审核教育、体育资源的规划、布局，提出建设和调整建议。推进教育教学改革；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。指导教育、体育事业发展的理论研究及实验工作。
   （三）对本区有管理权限的高等教育和高等职业教育实施管理，协调本区其他高等学校的管理工作。统筹管理和指导中等及中等以下各类教育，组织指导成人教育，统筹管理民办教育、中外合作办学工作。统筹管理教育招生考试工作和学籍管理工作。会同有关部门推进社区教育。
   （四）承担对中等及中等以下各级各类学校、其他教育教学机构及其举办者执行教育法律、法规、方针、政策情况进行监督、检查、评估和指导工作。对政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查。
   （五）管理和指导少数民族教育、体育工作，组织、协调教育援助。落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

（六）统筹管理本部门教育、体育事业经费。落实筹措教育、体育经费的各项措施。会同有关部门检查、指导各开发区及直属单位教育、体育经费筹措和使用情况。

（七）指导普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业工作。
   （八）指导学校的教育教学改革和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、科技教育工作及国防教育工作。负责学校人才培养质量的检查和指导工作。指导学校安全保卫和后勤管理工作。
   （九）负责系统内人事管理工作和专业技术人员的专业技术资格认定、职称评聘工作。按照干部管理权限，做好系统内干部的选拔、培养、任免和管理工作。
   （十）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。
   （十一）管理和指导体育训练和竞赛工作，培养竞技体育后备力量，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。
   （十二）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
   （十三）负责全区教育、体育基本信息统计、分析和发布工作。指导相关协会、学会工作。组织开展全区教育、体育的对外交流与合作工作。
   （十四）负责本系统安全生产工作。
   （十五）负责本系统招商引资工作。

（十六）负责本系统人才队伍建设。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市滨海新区教育体育局（本级）内设16个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区教育体育局（本级）1个单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

天津市滨海新区教育体育局（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度收入、支出决算总计398,064,407.45元，与2022年度相比，收、支总计各减少116,137,237.11元，下降22.59%，主要原因是：部分项目支出由机关转至下属二级单位。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度本年收入合计392,184,247.03元，与2022年度相比减少117,282,585.03元，主要原因是：部分项目支出由机关转至下属二级单位。

其中：一般公共预算财政拨款收入345,522,415.64元，占88.1%；

政府性基金预算财政拨款收入45,020,845.56元，占11.48%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入1,640,985.83元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度本年支出合计396,089,433.27元，与2022年度相比减少110,651,298.23元，主要原因是：部分项目支出由机关转至下属二级单位。

其中：基本支出38,096,731.46元，占9.62%；

项目支出357,992,701.81元，占90.38%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度财政拨款收入、支出决算总计394,388,274.62元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少105,189,759.94元，下降21.06%，主要原因是：部分项目支出由机关转至下属二级单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计348,866,337.71元，占本年支出合计的88.08%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66,823,674.87元，下降16.08%，主要原因是：部分项目支出由机关转至下属二级单位。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出348,866,337.71元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出348866337.71元，主要用于以下方面：教育支出309114731.71元，占比88.60%；农林水支出39,751,606.00元，占比11.40%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511,125,600.00元，支出决算为348,866,337.71元，完成年初预算的68.25%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为35,775,600.00元，支出决算为38,096,731.46元，完成年初预算的106.49 %，决算数大于年初预算数的主要原因是机关2023年人员增加。
    2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00元，追加预算75,000.00元，支出决算为75,000.00元，完成追加预算的100.00 %，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于委托业务费。
    3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为125500000.00元，支出决算为129678481.8元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因用于普惠园市级部分生均经费支出的增加。
    4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为3937816.99元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是从其他普通教育支出、其他教育支出调入，用于小学保安管理费、困难生生活补助等项目经费支出的增加。
    5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为2249676.23元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是从其他普通教育支出、其他教育支出调入，用于初中保安管理费、困难生生活补助等项目经费支出的增加。
   6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为1821556.85元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是从其他普通教育支出、其他教育支出调入，用于高中保安管理费、军训费、助学金等项目经费支出的增加。
    7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为235900000.00元，支出决算为126886470.64元，完成年初预算的53.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是将本项目经费调剂至学前教育、小学教育的项目支出。
   8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为175299.3元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是从其他普通教育支出、其他教育支出调剂预算调入，用于中等职业保安管理费等项目经费支出的增加。
   9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为111850000.00元，支出决算为6193698.44元，完成年初预算的5.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费预算支出调剂至学前教育、初中教育、高中教育、中等职业教育用于学前教育、初中教育、高中教育、中等职业教育项目支出。
  10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为0.00元，调剂预算39,751,606元，支出决算为39,751,606元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是从其他普通教育支出、其他教育支出调入，用于基建维修改造项目。
   11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为2,100,000.00元，支出决算为0.00元，主要原因是将经费调整至文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）用于体育项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计38,096,731.46元，与2022年度相比增加408,448.25元，主要原因是：人员晋级晋档、职工人数增加等引起财政拨款经费增加。其中：

人员经费34,466,729.48元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费3,630,001.98元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入45,020,845.56元，支出45,020,845.56元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少33,469,720.36元，下降42.64%，主要原因是：专项债券收入安排无形资产购置、房屋建筑物构建的支出、专用设备购置等减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区教育体育局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算80,800.00元，支出决算5,481.00元，与2023年预算相比减少75,319.00元，完成预算的6.78%；较上年减少63.00元，下降1.14%。决算数小于预算数且决算数较上年减少的主要原因是：本年度部分业务活动未开展导致公务接待次数减少，公务接待费减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算80,800.00元，支出决算5,481.00元，与预算相比减少75,319.00元，完成预算的6.78%；较上年减少843.00元，下降13.33%。决算数小于预算数且决算数较上年减少的主要原因是：本年度部分业务活动未开展导致本年公务接待次数减少，公务接待费减少。

2023年本单位国内公务接待5批次，49人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年度机关运行经费决算数3,630,001.98元，比2022年减少254,639.77元，降低6.56%。主要原因是：2023年办公设备、律师费及专家讲课费等减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区教育体育局(本级)2023年政府采购支出总额340,397,031.26元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出319,708,173.93元、政府采购服务支出20,688,857.33元。授予中小企业合同金额20,688,857.33元，占政府采购支出总额的6.08%，其中：授予小微企业合同金额12,413,314.40元，占政府采购支出总额的3.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区教育体育局(本级)共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括按规定已停用尚未销账的车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区教体局2023年度已对55个区级项目开展绩效自评，涉及金额813711895.99元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区教育体育局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。