天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

（一）教育教学方面

1. 按照国家规定的课程标准，实施素质教育，为学生提供全面的学科知识教育，培养学生的创新精神和实践能力。

2. 制定教学计划，认真备课、授课、批改作业，组织考试和评价，确保教学质量。

3. 开展教学研究活动，不断改进教学方法和手段，提高教学水平。

（二）学生管理方面

1. 关心爱护学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

2. 建立健全学生管理制度，对学生进行思想政治教育、纪律教育、安全教育等，培养学生良好的行为习惯和社会责任感。

3. 组织学生参加各种课外活动和社会实践活动，丰富学生的课余生活，提高学生的综合素质。

（三）教师队伍建设方面

1. 加强教师职业道德建设，提高教师的思想政治素质和业务水平。

2. 组织教师参加各种培训和进修活动，为教师的专业发展提供支持和保障。

3. 建立健全教师考核评价制度，激励教师积极工作，提高教育教学质量。

（四）校园管理方面

1. 负责学校的校园规划、建设和维护，为师生提供良好的教学和生活环境。

2. 管理学校的教学设施、设备和图书资料，确保其正常使用和安全。

3. 加强学校的安全管理，制定安全制度和应急预案，确保师生的人身安全和学校财产安全。

（五）社会服务方面

1. 与家长、社区保持密切联系，共同做好学生的教育工作。

2. 发挥学校的教育资源优势，为社区提供文化、科技等方面的服务。

3. 积极参与教育改革和发展，为推动基础教育事业的进步做出贡献。

二、机构设置

天津市滨海新区大港沙井子学校内设24个职能处室，校长室、副校长室、总务处、教务处、德育处、财务室、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、艺体办公室等；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市滨海新区大港沙井子学校1家事业单位。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度收入、支出决算总计19,712,938.66元，与2022年度相比，收、支总计各减少793,662.84元，下降3.87%，主要原因是：教师人数减少、学生人数减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度本年收入合计19,712,938.66元，与2022年度相比减少793,662.84元，主要原因是：教师人数减少、学生人数减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入19,338,385.66元，占98.1%；

其他收入374,553.00元，占1.9%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度本年支出合计19,683,215.27元，与2022年度相比减少792,142.67元，主要原因是：教师人数减少、学生人数减少。

其中：基本支出18,952,251.97元，占96.29%；

项目支出730,963.30元，占3.71%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计19,338,385.66元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少872,205.84元，下降4.32%，主要原因是：教师人数减少、学生人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,308,662.27元，占本年支出合计的98.1%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少870,685.67元，下降4.31%，主要原因是：教师人数减少、学生人数减少。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,308,662.27元，主要用于以下方面：教育支出19,308,662.27元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,984,700.00元，支出决算为19,308,662.27元，完成年初预算的113.68%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为8766960.76元，支出决算为9790327.65元，完成年初预算的111.70 %，决算数大于年初预算数的主要原因是中央直达资金增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 8217739.24元，支出决算为9518334.62元，完成年初预算的116.62 %，决算数大于年初预算数的主要原因是中央直达资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,577,698.97元，与2022年度相比减少785,023.67元，主要原因是：其中：教师人数减少、学生人数减少。

人员经费17,309,918.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费1,267,780.02元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区大港沙井子学校2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港沙井子学校2022年度已对 13 个市级项目开展绩效自评，涉及金额821763.30元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区大港沙井子学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。