天津市滨海新区教育体育局（本级）2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2022年度部门决算表4

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表（按功能分类列示）4

三、收入决算表（按单位列示）4

四、支出决算表4

五、财政拨款收入支出决算总表4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4

十一、项目支出决算表4

十二、关于空表的说明5

第三部分  2022年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明9

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、机关运行经费支出情况说明11

十一、政府采购支出情况说明11

十二、国有资产占有使用情况说明12

十三、预算绩效情况说明12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明12

第四部分  名词解释13

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关教育、体育工作的法律、法规、规章和方针政策。研究拟订全区教育、体育发展目标、规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）审核教育、体育资源的规划、布局，提出建设和调整建议。推进教育教学改革；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。指导教育、体育事业发展的理论研究及实验工作。

（三）对本区有管理权限的高等教育和高等职业教育实施管理，协调本区其他高等学校的管理工作。统筹管理和指导中等及中等以下各类教育，组织指导成人教育，统筹管理民办教育、中外合作办学工作。统筹管理教育招生考试工作和学籍管理工作。会同有关部门推进社区教育。

（四）承担对中等及中等以下各级各类学校、其他教育教学机构及其举办者执行教育法律、法规、方针、政策情况进行监督、检查、评估和指导工作。对政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查。

（五）管理和指导少数民族教育、体育工作，组织、协调教育援助。落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

（六）统筹管理本部门教育、体育事业经费。落实筹措教育、

体育经费的各项措施。会同有关部门检查、指导各开发区及直属单位教育、体育经费筹措和使用情况。

（七）指导普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业工作。

（八）指导学校的教育教学改革和思想政治工作、德育工作、

体育卫生与艺术教育工作、科技教育工作及国防教育工作。负责学校人才培养质量的检查和指导工作。指导学校安全保卫和后勤管理工作。

（九）负责系统内人事管理工作和专业技术人员的专业技术资格认定、职称评聘工作。按照干部管理权限，做好系统内干部的选拔、培养、任免和管理工作。

（十）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十一）管理和指导体育训练和竞赛工作，培养竞技体育后备力量，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

（十二）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）负责全区教育、体育基本信息统计、分析和发布工作。指导相关协会、学会工作。组织开展全区教育、体育的对外交流与合作工作。

（十四）负责本系统安全生产工作。

（十五）负责本系统招商引资工作。

（十六）负责本系统人才队伍建设。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市滨海新区教育体育局内设15个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区教育体育局2022年度部门决算编制范围的单位包括天津市滨海新区教育体育局部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区教育体育局（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区教育体育局（本级）2022年度收入、支出决算总计514,201,644.56元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,777,311.04元，下降0.34%，主要原因是：本年度市教委拨付扩大中小学教育资奖补资金未完全安排支出，留待下年使用；本年度退休及调出人员大于新增人员。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区教育体育局（本级）2022年度本年收入合计509,466,832.06元，与2021年度相比增加131,879,745.26元，主要原因是：本年度教育经费投入增大。其中：一般公共预算财政拨款收入416,380,966.14元，占81.73%；政府性基金预算财政拨款收入78,490,565.92元，占15.41%；其他收入14,595,300.00元，占2.86%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区教育体育局（本级）2022年度本年支出合计506,740,731.50元，与2021年度相比减少4,503,411.60元，主要原因是：我单位本年度在职职工数减少过多，致使基本支出减少过大。其中：基本支出37,688,283.21元，占7.44%；项目支出469,052,448.29元，占92.56%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区教育体育局（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计499,578,034.56元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,325,867.04元，下降3.16%，主要原因是：我单位本年度在职职工数减少过多，致使基本支出及人员支出减少过大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区教育体育局（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计415,690,012.58元，占本年支出合计的82.03%，与2021年度相比，减少32,690,465.92元，下降7.29%，主要原因是：我单位本年度在职职工数减少过多，致使基本支出及人员支出减少过大。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出415,690,012.58元，主要用于以下方面：教育支出415,138,752.18元，占99.87%；文化旅游体育与传媒支出551,260.40元，占0.13%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709,593,500.00元，支出决算为415,690,012.58元，完成年初预算的58.58%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为37,636,200元，支出决算为37,688,283.21元，完成年初预算的 100.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增加4名在职职工，造成实际发生的行政运行大于年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为77,170,000元，支出决算为184,463,956.85元，完成年初预算的 239 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法具体到相关功能科目，在实际支出中再进行相关科目调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0元，支出决算为54,641,584.08元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法具体到相关功能科目，在实际支出中再进行相关科目调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0元，支出决算为113,804,130.56元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法具体到相关功能科目，在实际支出中再进行相关科目调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为8,000,000元，支出决算为5,580,085.05元，完成年初预算的69.7 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算无法具体到相关功能科目，在实际支出中再进行相关科目调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为62,700,000元，支出决算为7,595,182.23元，完成年初预算的12 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算无法具体到相关功能科目，在实际支出中再进行相关科目调整。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为5,341,800元，支出决算为587,468.5元，完成年初预算的11 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算无法具体到相关功能科目，在实际支出中再进行相关科目调整。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0元，支出决算为2,520元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法具体到相关功能科目，在实际支出中再进行相关科目调整。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为509,529,000元，支出决算为10,775,541.7元，完成年初预算的2.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算无法具体到相关功能科目，在实际支出中再进行相关科目调整。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为0元，支出决算为551,260.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无法具体到相关功能科目，在实际支出中再进行相关科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区教育体育局（本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计37,688,283.21元，与2021年度相比减少10,155,190.79元，主要原因是：我单位本年度在职职工数减少过多，致使基本支出及人员支出减少过大。其中：人员经费33,803,641.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、；公用经费3,884,641.75元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区教育体育局（本级）2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入78,490,565.92元，支出78,490,565.92元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加15,673,645.32元，增长24.95%，主要原因是：专项债券收入安排房屋建筑物构建的支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区教育体育局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算51700元，支出决算5,544.00元，与2022年预算相比减少46156元，完成预算的10.7 %；较上年增加5,544.00元，增长100%。由于疫情影响，部分业务活动未开展导致公务接待费减少。决算数较上年增加的主要原因是本年公务接待次数较上年增多。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平;较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算。决算数与上年持平。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算51700元，支出决算5,544.00元，与预算相比减少46156元，完成预算的10.7 %；较上年增加5,544.00元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，部分业务活动未开展导致公务接待费减少。决算数较上年增加的主要原因是本年公务接待次数较上年增多。2022年本单位国内公务接待2 批次，20人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区教育体育局（本级）2022年度机关运行经费决算数3,884,641.75元，比2021年增加241,929.06元，增长6.64%。主要原因是：本年度新增加4名在职职工，造成实际发生的行政运行大于年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区教育体育局（本级）2022年政府采购支出总额13,560,800.00元，其中：政府采购货物支出8,920,000.00元、政府采购工程支出600,000.00元、政府采购服务支出4,040,800.00元。授予中小企业合同金额2,565,800.00元，占政府采购支出总额的18.92%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区教育体育局（本级）共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括公车改革停用车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区教育体育局2022年度已对148个项目开展绩效自评，涉及金额449232595.29元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区教育体育局2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。