天津市滨海新区教育体育局

2023年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区教体局主要职责是负责滨海新区范围内各级各类教育、体育部门的管理工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区教体局内设 13 个职能处室；下辖239 个预算单位。

纳入天津市滨海新区教体局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区教体局本级

2.天津市滨海新区塘沽保育院

3.天津市滨海新区第一幼儿园

4.天津市滨海新区塘沽第一幼儿园

5.天津市滨海新区塘沽第二幼儿园

6.天津市滨海新区塘沽第三幼儿园

7.天津市滨海新区塘沽第四幼儿园

8.天津市滨海新区塘沽第五幼儿园

9.天津市滨海新区塘沽第六幼儿园

10.天津市滨海新区塘沽第七幼儿园

11.天津市滨海新区塘沽第八幼儿园

12.天津市滨海新区塘沽第九幼儿园

13.天津市滨海新区塘沽第十幼儿园

14.天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园

15.天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园

16.天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园

17.天津市滨海新区新城中心幼儿园

18.天津市滨海新区塘沽新港第一幼儿园

19.天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园

20.天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园

21.天津市滨海新区塘沽新河幼儿园

22.天津市滨海新区新河第二幼儿园

23.天津市滨海新区塘沽福州道幼儿园

24.天津市滨海新区塘沽远洋城第一幼儿园

25.天津市滨海新区欣嘉园第一幼儿园

26.天津市滨海新区汉沽第一幼儿园

27.天津市滨海新区汉沽第二幼儿园

28.天津市滨海新区汉沽第三幼儿园

29.天津市滨海新区汉沽第四幼儿园

30.天津市滨海新区汉沽求实幼儿园

31.天津市滨海新区汉沽实验幼儿园

32.天津市滨海新区大田中心幼儿园

33.天津市滨海新区大港第一幼儿园

34.天津市滨海新区大港第二幼儿园

35.天津市滨海新区大港第三幼儿园

36.天津市滨海新区大港第四幼儿园

37.天津市滨海新区大港凯旋幼儿园

38.天津市滨海新区大港润泽园幼儿园

39.天津市滨海新区大港欣苑幼儿园

40.天津市滨海新区小王庄中心幼儿园

41.天津市滨海新区海滨第一幼儿园

42.天津市滨海新区海滨第二幼儿园

43.天津市滨海新区大港太平中心幼儿园

44.天津市滨海新区太平第二幼儿园

45.天津市滨海新区大港栖凤幼儿园

46.天津市滨海新区古林幼儿园

47.天津市滨海新区大港育秀幼儿园

48.天津市滨海新区塘沽第十一幼儿园

49.天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

50.天津市滨海新区汉沽重点业余体校

51.天津市滨海新区大港业余体育学校

52.天津市滨海新区塘沽兴华里学校

53.天津市滨海新区汉沽启智学校

54.天津市滨海新区大港特殊教育学校

55.天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校

56.天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

57.天津市滨海新区大港职业成人教育中心

58.天津市滨海新区汉沽成人中等专业学校

59.天津市滨海新区塘沽社区学院

60.天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校

61.天津市滨海新区大田成人文化技术学校

62.天津市滨海新区杨家泊成人文化技术学校

63.天津市滨海新区寨上成人文化技术学校

64.天津市滨海新区大港小王庄成人文化技术学校

65.天津市滨海新区大港太平成人文化技术学校

66.天津市滨海新区大港中塘成人文化技术学校

67.天津市滨海新区大港港西成人文化技术学校

68.天津市滨海新区全民健身活动中心

69.天津市滨海新区教育综合保障服务中心

70.天津市滨海新区教师发展中心

71.天津市滨海新区招生考试中心

72.天津宋庆龄渤海儿童世界

73.天津滨海职业学院

74.天津市滨海新区塘沽第一中学

75.天津市滨海新区塘沽第二中学

76.天津市滨海新区塘沽第三中学

77.天津市滨海新区塘沽第五中学

78.天津市滨海新区塘沽第六中学

79.天津市滨海新区塘沽第七中学

80.天津市滨海新区塘沽第九中学

81.天津市滨海新区塘沽第十一中学

82.天津市滨海新区塘沽第十三中学

83.天津市滨海新区塘沽第十四中学

84.天津市滨海新区塘沽第十五中学

85.天津市滨海新区塘沽紫云中学

86.天津市滨海新区塘沽新港中学

87.天津市滨海新区远洋城中学

88.天津市滨海新区塘沽新城中学

89.天津市滨海新区塘沽河头中学

90.天津市滨海新区塘沽盐场中学

91.天津市南开中学滨海生态城学校

92.天津市实验中学滨海学校

93.天津市第一中学滨海学校

94.天津市滨海新区塘沽渤海石油第一中学

95.天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学

96.天津市滨海新区田家炳中学

97.天津市滨海新区汉沽第一中学

98.天津市滨海新区汉沽第二中学

99.天津市滨海新区汉沽第三中学

100.天津市滨海新区汉沽第六中学

101.天津市滨海新区汉沽第八中学

102.天津市滨海新区汉沽第九中学

103.天津市滨海新区汉沽桃园中学

104.天津市滨海新区汉沽高庄中学

105.天津市滨海新区汉沽后沽中学

106.天津市滨海新区汉沽大田中学

107.天津市滨海新区大港第一中学

108.天津市滨海新区大港第二中学

109.天津市滨海新区大港第三中学

110.天津市滨海新区大港第四中学

111.天津市滨海新区大港第五中学

112.天津市滨海新区大港第六中学

113.天津市滨海新区大港第七中学

114.天津市滨海新区大港第八中学

115.天津市滨海新区大港第九中学

116.天津市滨海新区大港第十中学

117.天津市滨海新区大港实验中学

118.天津市滨海新区大港油田实验中学

119.天津市滨海新区大港太平村中学

120.天津市滨海新区大港太平村第二中学

121.天津市滨海新区大港油田第一中学

122.天津市滨海新区大港油田第二中学

123.天津市滨海新区大港油田第三中学

124.天津市滨海新区大港油田第四中学

125.天津市滨海新区大港栖凤中学

126.天津市滨海新区大港小王庄中学

127.天津市滨海新区大港徐庄子中学

128.天津市滨海新区大港窦庄子中学

129.天津市滨海新区云山道学校

130.天津师范大学滨海附属学校

131.天津市滨海新区塘沽未来学校

132.天津市滨海新区塘沽育才学校

133.天津市滨海新区塘沽北塘学校

134.天津市滨海新区中部新城学校

135.天津市滨海新区塘沽洞庭学校

136.天津市滨海新区塘沽胡家园学校

137.天津市滨海新区塘沽体育学校

138.天津市滨海新区大港滨湖学校

139.天津市滨海新区大港苏家园学校

140.天津市滨海新区大港沙井子学校

141.天津市滨海新区大港远景学校

142.天津市滨海新区大港同盛学校

143.天津市滨海新区大港海滨学校

144.天津市滨海新区大港海滨第二学校

145.天津市滨海新区大港海滨第三学校

146.天津市滨海新区大港海滨第四学校

147.天津市滨海新区大港港狮学校

148.天津市滨海新区塘沽新港第一小学

149.天津市滨海新区塘沽新港第二小学

150.天津市滨海新区塘沽新港第四小学

151.天津市滨海新区塘沽贻成小学

152.天津市滨海新区塘沽朝阳小学

153.天津市滨海新区塘沽一中心小学

154.天津市滨海新区塘沽二中心小学

155.天津市滨海新区塘沽三中心小学

156.天津市滨海新区塘沽草场街小学

157.天津市滨海新区塘沽上海道小学

158.天津市滨海新区塘沽浙江路小学

159.天津市滨海新区塘沽实验学校

160.天津市滨海新区塘沽宁波里小学

161.天津市滨海新区塘沽向阳第一小学

162.天津市滨海新区塘沽向阳第三小学

163.天津市滨海新区塘沽博才小学

164.天津市滨海新区塘沽广州道小学

165.天津市滨海新区塘沽桂林路小学

166.天津市滨海新区塘沽大庆道小学

167.天津市滨海新区塘沽徐州道小学

168.天津市滨海新区塘沽岷江里小学

169.天津市滨海新区塘沽工农村小学

170.天津市滨海新区塘沽盐场小学

171.天津市滨海新区塘沽胡家园小学

172.天津市滨海新区塘沽大梁子小学

173.天津市滨海新区塘沽福州道小学

174.天津市滨海新区塘沽河头小学

175.天津市滨海新区塘沽馨桥园小学

176.天津市滨海新区塘沽于庄子小学

177.天津市滨海新区塘沽善门口小学

178.天津市滨海新区塘沽刘庄南窑小学

179.天津市滨海新区塘沽新城小学

180.天津市滨海新区塘沽湾第一小学

181.天津市滨海新区塘沽远洋城小学

182.天津市滨海新区欣嘉园第一小学

183.天津市滨海新区塘沽紫云小学

184.天津市滨海新区新北第一小学

185.天津市滨海新区新北第二小学

186.天津市实验小学滨海学校

187.天津市昆明路小学滨海学校

188.天津市滨海新区塘沽渤海石油第一小学

189.天津市滨海新区塘沽渤海石油第二小学

190.天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学

191.天津师范大学滨海附属小学

192.天津市滨海新区南益小学

193.天津市滨海新区玉簪小学

194.天津市滨海新区汉沽河西第一小学

195.天津市滨海新区汉沽河西第三小学

196.天津市滨海新区汉沽体育场小学

197.天津市滨海新区汉沽东海小学

198.天津市滨海新区汉沽中心小学

199.天津市滨海新区汉沽盐场小学

200.天津市滨海新区汉沽桃园小学

201.天津市滨海新区汉沽杨家泊小学

202.天津市滨海新区汉沽高庄小学

203.天津市滨海新区汉沽茶淀小学

204.天津市滨海新区汉沽后沽小学

205.天津市滨海新区汉沽孟小学

206.天津市滨海新区汉沽大田小学

207.天津市滨海新区大港第一小学

208.天津市滨海新区大港第二小学

209.天津市滨海新区大港第三小学

210.天津市滨海新区大港第四小学

211.天津市滨海新区大港第五小学

212.天津市滨海新区大港第六小学

213.天津市滨海新区大港第七小学

214.天津市滨海新区大港第九小学

215.天津市滨海新区大港第十一小学

216.天津市滨海新区大港第十二小学

217.天津市滨海新区大港实验小学

218.天津市滨海新区大港英语实验小学

219.天津市滨海新区大港福源小学

220.天津市滨海新区大港上古林小学

221.天津市滨海新区大港仁合小学

222.天津市滨海新区大港栖凤小学

223.天津市滨海新区大港小王庄第一小学

224.天津市滨海新区小王庄第二小学

225.天津市滨海新区大港向阳小学

226.天津市滨海新区大港太平第一小学

227.天津市滨海新区大港太平第二小学

228.天津市滨海新区大港窦庄子小学

229.天津市滨海新区大港欣苑小学

230.天津市滨海新区大港西苑小学

231.天津市滨海新区大港二号院小学

232.天津市滨海新区大港三号院小学

233.天津市滨海新区大港花园里小学

234.天津市滨海新区大港桃李园小学

235.天津市滨海新区港西新城小学

236.天津市滨海新区大港东城小学

237.天津市滨海新区塘沽湾学校

238.天津市实验中学滨海育华学校

   239.天津市滨海新区北塘第一小学

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入566,086.44万元、政府性基金预算拨款收入 820.33 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 8,196.56   万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 420.00 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入    15,350.55万元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 585,828.46 万元、文化旅游体育与传媒支出 4,225.09 万元、债务付息支出 820.33 万元。天津市滨海新区教体局2023年收支总预算 590,873.88 万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区教体局2023年部门预算收入 590,873.88 万元，与2022年预算相比增加 13082.27 万元，主要原因是 学生人数增加，财政投入增加 。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 566,086.44 万元，占 95.80 %；政府性基金预算 820.33 万元，占 0.14 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 8,196.56 万元，占 1.39 %；其他事业收入    0万元，占 0 %；经营收入 420.00 万元，占 0.07 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 15,350.55 万元，占 2.60 %。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区教体局2023年支出预算 590,873.88 万元，与2022年预算相比增加 13082.27 万元，主要原因是 学生人数增加，财政支出增加 。其中：基本支出 501,086.44 万元，占 84.80 %；项目支出 89,787.44 万元，占 15.20 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区教体局2023年财政拨款收入预算 566,906.77 万元，与2022年预算相比增加 5203.44万元，主要原因是 学生人数增加，财政投入增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 566,086.44 万元、政府性基金预算拨款收入 820.33 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余    0万元。2023年财政拨款支出预算 566,906.77 万元，与2022年预算相比增加 5203.44 万元，主要原因是 学生人数增加，财政支出增加 。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 562，281.35 万元、文化旅游体育与传媒支出 3,805.09 万元、债务付息支出 820.33 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区教体局2023年一般公共预算支出 566,086.44 万元，与2022年预算相比增加 6656.72元，主要原因是 学生人数增加，财政投入加大 。

（二）具体情况

1、 “教育支出” 562,281.35 万元，与2022年预算相比增加5458.94 元，主要原因是 学生人数增加，财政投入增加 ，其中：

“教育管理事务” 3,577.56 万元，包括：“行政运行（教育管理事务）” 3,577.56 万元，主要用于 机关日常运转经费 。

“普通教育” 484,766.54 万元，包括：“学前教育” 48,449.74 万元，主要用于 学前教育支出 ；“小学教育” 201,975.10 万元，主要用于 小学教育支出 ；“初中教育” 135,347.21 万元，主要用于 初中教育支出 ；“高中教育” 75,404.49 万元，主要用于 高中教育支出 ；“其他普通教育支出” 23,590.00 万元，主要用于 其他普通教育支出 。

“职业教育” 24,590.87 万元，包括：“中等职业教育” 14,277.19 万元，主要用于 中等职业教育支出 ；“高等职业教育” 10,313.68 万元，主要用于 高等职业教育支出 。

“成人教育” 9,802.47 万元，包括：“成人中等教育” 592.86 万元，主要用于 成人中等教育支出 ；“其他成人教育支出” 9,209.61 万元，主要用于 其他成人教育支出 。

“特殊教育” 2,565.14 万元，包括：“特殊学校教育” 2,565.14 万元，主要用于 特殊学校教育支出 。

“进修及培训” 8,098.15 万元，包括：“教师进修” 8,098.15 万元，主要用于 教师进修支出 。

“其他教育支出” 28,880.62 万元，包括：“其他教育支出” 28,880.62 万元，主要用于 其他教育支出 。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 3,805.09 万元，与2022年预算相比增加5458.94 元，主要原因是 体育教育支出增加 ，其中：

“体育” 3,805.09 万元，包括：“体育训练” 2,320.08 万元，主要用于 体育训练支出费 ；“体育场馆” 1,275.01 万元，主要用于 体育场馆日常运营费 ；“群众体育” 210.00 万元，主要用于 群众体育支出 。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区教体局一般公共预算基本支出 501,086.44 万元，与2022年预算相比增加8852.45 万元，主要原因是 学生人数增加，财政投入加大 。其中：

人员经费 449,097.62 万元，主要包括：工资福利支出439,371.86万元；对个人和家庭的补助9,725.76万元。

公用经费 49,307.96 万元，主要包括：商品和服务支出 49,307.96 万元。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 8.08 万元，与2022年预算相比减少 0.43 万元，主要原因是本部门减少安排一般公共预算“三公”经费” 。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比减少 0.79 万元，主要原因本部门减少安排一般公共预算“三公”经费”。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费” ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费” 。

（三）2023年公务接待费预算 8.08 万元，与2022年预算相比增加0.36万元，主要原因是  业务交流活动增加  。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区教体局政府性基金预算支出 820.33 万元，与2022年预算相比减少 1,453.28 元，主要原因是 市级专项转移支付资金减少 。

（二） 具体情况

1、 “债务付息支出” 820.33 万元，与2022年预算相比增加 188.72 万元，主要原因是   发债项目增加    ，其中：

“地方政府专项债务付息支出” 820.33万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 820.33 万元，主要用于 发债项目利息偿还   。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区教体局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市滨海新区教育体育局行政单位的机关运行经费预算 332.37 万元，包括办公费 25 万元、印刷费 5万元、邮电费 10 万元、差旅费62.12万元、 维修（护）费 1 万元、会议费 5 万元、培训费1 万元、委托业务费15 万元、其他交通费用108.15万元、其他商品和服务支出13.22万元、“三公”经费-公务接待费8.08万元、工会经费32.28万元、福利费46.52万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 5,300.00 万元，其中：政府采购货物支出 5,300.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：教学仪器设备采购项目 5,300.00   万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要包括 渤海儿童世界1辆正常公务用车、其他车辆为手续不全未销账的报废车辆 。单价50万元以上的通用设备 15 台（套），单价100万元以上的专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 249 个，涉及预算金额 65,820.33万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。