天津市滨海新区教育体育局2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置3

第二部分  2021年度部门决算表4

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表（按功能分类列示）4

三、收入决算表（按单位列示）4

四、支出决算表4

五、财政拨款收入支出决算总表4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表4

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表4

十一、项目支出决算表4

十二、关于空表的说明5

第三部分  2021年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收支决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明11

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明11

十、机关运行经费支出情况说明12

十一、政府采购支出情况说明12

十二、国有资产占有使用情况说明12

十三、预算绩效情况说明12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明13

第四部分  名词解释14

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关教育、体育工作的法律、法规、规章和方针政策。研究拟订全区教育、体育发展目标、规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）审核教育、体育资源的规划、布局，提出建设和调整建议。推进教育教学改革；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。指导教育、体育事业发展的理论研究及试验工作。

（三）对本区有管理权限的高等教育和高等职业教育实施管理，协调本区其他高等学校的管理工作。统筹管理和指导中等及中等以下各类教育，组织指导成人教育，统筹管理民办教育、中外合作办学工作。统筹管理教育招生考试工作和学籍管理工作。会同有关部门推进社区教育。

（四）承担对中等及中等以下各级各类学校、其他教育教学机构及其举办者执行教育法律、法规、方针、政策情况进行监督、检查、评估和指导工作。对政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查。

（五）管理和指导少数民族教育、体育工作，组织、协调教育援助。落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

（六）统筹管理本部门教育、体育事业经费。落实筹措教育、体育经费的各项措施。会同有关部门检查、指导各开发区及直属单位教育、体育经费筹措和使用情况。

（七）指导普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业工作。

（八）指导学校的教育教学改革和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、科技教育工作及国防教育工作。负责学校人才培养质量的检查和指导工作。指导学校安全保卫和后勤管理工作。

（九）负责系统内人事管理工作和专业技术人员的专业技术资格认定、职称评聘工作。按照干部管理权限，做好系统内干部的选拔、培养、任免和管理工作。

（十）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十一）管理和指导体育训练和竞赛工作，培养竞技体育后备力量，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

（十二）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）负责全区教育、体育基本信息统计、分析和发布工作。指导相关协会、学会工作。组织开展全区教育、体育的对外交流与合作工作。

（十四）负责本系统安全生产工作

（十五）负责本系统招商引资工作。

（十六）负责本系统人才队伍建设。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市滨海新区教育体育局内设15个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区教育体育局2021年部门决算编制范围的单位有天津市滨海新区教育体育局1个机关单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区教育体育局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区教育体育局2021年度收入、支出决算总计515,978,955.60元，与2020年度相比，收、支总计各增加134,524,351.20元，增长35.27%，主要原因是：2020年受疫情影响财政拨款收入降低，2021年恢复正常。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区教育体育局2021年度本年收入合计377,587,086.80元，与2020年度相比增加20,811,584.44元，主要原因是：2020年受疫情影响财政拨款收入降低，2021年恢复正常。其中：一般公共预算财政拨款收入316,143,950.30元，占83.73%；政府性基金预算财政拨款收入61,416,392.50元，占16.27%；其他收入26,744.00元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区教育体育局2021年度本年支出合计511,244,143.10元，与2020年度相比增加274,539,403.60元，主要原因是：2020年受疫情影响财政拨款收入降低，2021年恢复正常。其中：基本支出47,843,474.00元，占9.36%；项目支出463,400,669.10元，占90.64%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区教育体育局2021年度财政拨款收入、支出决算总计515,903,901.60元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加136,759,700.20元，增长36.07%，主要原因是：2020年受疫情影响财政拨款收入降低，2021年恢复正常。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区教育体育局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计448,380,478.50元，占本年支出合计的87.70%，与2020年度相比，增加297,967,115.87元，增长198.10%，主要原因是：2020年受疫情影响财政拨款收入降低，2021年恢复正常。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出448,380,478.50元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,800,000.00元，占1.52%；教育支出314,142,791.84元，占70.06%；文化旅游体育与传媒支出2,115,135.23元，占0.47%；城乡社区支出125,322,551.43元，占27.95%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,964,600.00元，支出决算为448,380,478.50元，完成年初预算的1,181.05%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为37964600元，支出决算为47843474.00元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是补发2020年公务员全年一次性奖励。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为41705元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转41705元，主要用于青少年足球基地训练费用及社区教育展示周活动经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0元，支出决算为127203088.4元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算127203088.4元，主要用于普惠性幼儿园生均经费补助和扩大中小学教育资源奖补资金、学前教育资助金等项目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为0元，支出决算为5261233.33元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算5261233.33元，主要用于首创小学工程款、校方责任保险等项目支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0元，支出决算为749230.72元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算749230.72元，主要用于校方责任保险费、春季义务教育学校免费教科书等支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为0元，支出决算为302972元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算302972元，主要用于校方责任保险费等支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为0元，支出决算为20000000元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算20000000元，主要用于天津科技大学滨海融合发展补助资金支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为8861619.27元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算8861619.27元，主要用于学校现代化达标提升改造工程、中小学视力筛查检测设备款等支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0元，支出决算为31480元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算31480元，主要用于校方责任保险费支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0元，支出决算为210000元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算210000元，主要用于基础教育信息化“三通两平台”建设专项资金支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0元，支出决算为103684733.12元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算103684733.12元，主要用于学校保安服务费、各街镇原代课教师教龄补贴、新建学校建设款等支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）年初预算为0元，支出决算为233100.98元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算233100.98元，主要用于滨海新区体育比赛经费等支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0元，支出决算为1882034.25元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算1882034.25元，主要用于体育设施款等支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算为125322551.43元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算125322551.43元，主要用于新建学校工程款、学校消防改造及维修工程等支出。

15. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0元，支出决算为50610000元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算50610000元，主要用于北塘第二幼儿园等6所新建幼儿园工程款支出。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0元，支出决算为12206920.6元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算12206920.6元，主要用于全民健身体育设施、全民健身运动会等支出。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为12206920.6元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算12206920.6元，主要用于滨海新区纪检监察工作经费补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区教育体育局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计47,843,474.00元，与2020年度相比增加8,719,564.81元，主要原因是：2020年受疫情影响财政拨款收入降低，2021年恢复正常。其中：人员经费44,200,761.31元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费3,642,712.69元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比减少5,600.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少5,600.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区教育体育局2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,400,528.10元，收入61,416,392.50元，支出62,816,920.60元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少21,486,364.27元，下降25.00%，主要原因是：本年使用政府性基金财政拨款的项目支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区教育体育局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区教育体育局2021年度机关运行经费决算数3,642,712.69元，比2020年增加457,371.02元，增长14.36%。主要原因是：2020年受疫情影响财政拨款收入降低，2021年恢复正常。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区教育体育局2021年政府采购支出总额73,024,200.00元，其中：政府采购货物支出14,460,000.00元、政府采购工程支出1,500,000.00元、政府采购服务支出57,064,200.00元。授予中小企业合同金额1,999,999.00元，占政府采购支出总额的2.74%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区教育体育局共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要包括报废待处理车辆单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区教育体育局2021年度已对111个项目开展绩效自评，涉及金额381,834,793.96元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区教育体育局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。