天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明7

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8

第四部分  名词解释9

第一部分  概况

一、主要职责

开展科技培训与推广、人力资源开发与推介就业、实用技术与劳动力转移培训、精神文明建设与社会服务等工作。

二、机构设置

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校内设  2 个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年部门决算编制范围的单位有天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校1个事业单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度收入、支出决算总计1,754,637.64元，与2020年度相比，收、支总计各增加455,259.32元，增长35.04%，主要原因是：人员经费收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度本年收入合计1,754,637.64元，与2020年度相比增加455,259.32元，主要原因是：人员经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1,754,637.64元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度本年支出合计1,752,064.00元，与2020年度相比增加455,096.20元，主要原因是：人员经费支出增加。其中：基本支出1,752,064.00元，占100.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,754,637.64元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加455,259.32元，增长35.04%，主要原因是：人员经费收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,752,064.00元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加455,096.20元，增长35.09%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,752,064.00元，主要用于以下方面：教育支出1,752,064.00元，占100.00%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,421,800.00元，支出决算为1,752,064.00元，完成年初预算的123.23%。其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算为 1421800元，支出决算为 1752064元，完成年初预算的 123.23 %，决算数大于年初预算数的主要原是人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,752,064.00元，与2020年度相比增加455,096.20元，主要原因是：人员经费支出增加。其中：人员经费1,687,998.00元，主要包括基本工资282321.6元, 主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资，薪级工资，教护10%工资；津贴补贴83125元, 主要用于：按规定发放本单位工作人员的提租补贴，采暖补贴，物业补贴等，教护龄工资，物价补贴，上下班交通补贴，通讯补贴，农村教师补贴等；绩效工资664127.56元, 主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效，奖励性绩效，农村教师增加奖励绩效工资等；机关事业单位基本养老保险缴费96528元, 主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的养老保险；职业年金缴费48264元, 主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金；职工基本医疗保险缴费60330元, 主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险和大额门诊；其他社会保障缴费7239.84元, 主要用于：在职职工工作保险、失业保险、生育保险的支出。住房公积金359922元, 主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积和补充公积金；其他工资福利支出86080元, 主要用于：在职职工值班费、加班费的支出。奖励金60元, 主要用于：在职职工独生子女费的支出；公用经费64,066.00元，主要包括办公费8580元, 主要用于：打印纸张，油墨等日常办公费的支出;咨询费2000元, 主要用于：单位咨询费用支出;邮电费2500, 主要用于：单位办公用网络和电话通信费的支出;工会经费14600元, 主要用于：按比例提取的工会经费支出;福利费6566元, 主要用于：按规定发放本单位工作人员的防暑降温费，支付教师体检费；其他交通费用3420元, 主要用于：本单位工作人员的市内交通费用支出;其他商品和服务支出26400元, 主要用于：用于教师配餐费的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转和结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额454.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。