天津滨海职业学院2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2021年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明4

第三部分  2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明8

十一、政府采购支出情况说明8

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8

第四部分  名词解释9

第一部分  概况

一、主要职责

（一）、学院拥有一支具有“双师型”的教学团队。现有专任教师近300名，还聘请140多名行业、企业的技术专家和管理骨干担任学院的客座教授和兼职教师。

（二）、学院实行产教融合、校企合作、工学结合的人才培养模式，坚持将企业搬进校园、课堂搬进企业的“职业导向、做学一体，形式多元”的教学模式改革。形成了专业与产业、职业岗位对接，专业课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接的办学模式。

（三）、学院坚持立德树人的根本使命，秉承“崇德尚能、学以致用”的校训，弘扬“敬业、创新、务实、奉献”的学院精神，注重提高学生综合素质，促进学生全面发展，建有多个专业培训和职业资格鉴定站及考点，毕业生职业资格取证率为99.6%，就业率长期在95%以上。学院已经成为天津滨海新区培养高素质、技术技能人才的摇篮和继续教育的培训基地。

（四）在新的发展机遇期，学院按照天津滨海新区功能定位和支柱产业的发展要求，大力加强内涵建设，围绕教育教学质量的提高，积极推进以就业为导向促进学生全面发展的教育教学改革，实现规模、结构、质量、效益的协调发展，以奋发有为的精神状态，脚踏实地的工作作风，深化各项改革，提升学院的办学质量和办学水平，努力把学院建成一所教育理念先进，地域特点突出，高职特色鲜明，地区建设一流，人民满意的高等职业院校。

二、机构设置

根据上述职责，天津滨海职业学院内设26个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津滨海职业学院2021年部门决算编报范围有天津滨海职业学院1家事业单位。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津滨海职业学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2.天津滨海职业学院2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3.天津滨海职业学院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海职业学院2021年度收入、支出决算总计163,507,294.56元，与2020年度相比，收、支总计各增加8,464,563.33元，增长5.46%，主要原因是：疫情期间退学生住宿费、购买防疫物资、校舍维修及项目资金有所增加。

二、收入决算情况说明

天津滨海职业学院2021年度本年收入合计162,426,565.56元，与2020年度相比增加10,610,019.57元，主要原因是：项目资金有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入116,229,991.56元，占71.56%；财政专户管理资金收入43,694,274.00元，占26.90%；其他收入2,502,300.00元，占1.54%；

三、支出决算情况说明

天津滨海职业学院2021年度本年支出合计147,147,563.53元，与2020年度相比减少675,841.05元，主要原因是：疫情有所缓解支出相对减少。其中：基本支出124,655,941.16元，占84.71%；项目支出22,491,622.37元，占15.29%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海职业学院2021年度财政拨款收入、支出决算总计116,497,078.26元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,276,809.27元，增长21.07%，主要原因是：项目资金增加、学生助学金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海职业学院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计102,957,602.46元，占本年支出合计的69.97%，与2020年度相比，增加13,143,017.82元，增长14.63%，主要原因是：项目资金增加、学生助学金有所增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出102,957,602.46元，主要用于以下方面：教育支出102,457,602.46元，占99.51%；社会保障和就业支出500,000.00元，占0.49%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94,259,200.00元，支出决算为102,957,602.46元，完成年初预算的109.23%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为94259200元，支出决算为102957602.46元，完成年初预算的109.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为500000元，决算数大于年初预算数的主要原因是人才引进安家费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海职业学院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计80,811,667.16元，与2020年度相比增加9,993,676.92元，主要原因是：本年公用经费增加及在职人员公积金、社保基数调整。其中：人员经费68,621,502.36元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、；公用经费12,190,164.80元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海职业学院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海职业学院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津滨海职业学院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海职业学院2021年政府采购支出总额6,127,830.00元，其中：政府采购货物支出4,657,830.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,470,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海职业学院2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津滨海职业学院2021年度已对11个项目开展绩效自评，涉及金额22,278,848.6元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海职业学院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。