天津市滨海新区塘沽体育场

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概况

一、主要职责

提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。承担体育项目的竞赛组织、场地使用、体育器材及相关设备的租赁，开展相关体育项目的咨询、培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽体育场内设3个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽体育场2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽体育场1个事业单位。

第二部分   2020年度部门决算表

 一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区塘沽体育场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区塘沽体育场2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3、天津市滨海新区塘沽体育场2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4、天津市滨海新区塘沽体育场2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽体育场2020年度收入、支出决算总计1,579,140.24元，与2019年决算相比减少797,063.61元，主要原因是：2020年退休1人，因疫情原因单位收入及支出都有所减少，非同级财政拨款本年没有收入共同造成的影响。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽体育场2020年度本年收入合计1,579,140.24元，与2019年决算相比减少679,157.69元，主要原因是：2020年退休1人，因疫情原因单位收入减少，非同级财政拨款本年没有收入。其中：一般公共预算财政拨款收入454,272.26元，占28.77%；事业单位经营收入1,123,432.64元，占71.14%；其他收入1,435.34元，占0.09%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽体育场2020年度本年支出合计1,559,592.41元，与2019年决算相比减少578,432.50元，主要原因是：2020年退休1人，因疫情支出减少。其中：基本支出454,272.26元，占29.13%；经营支出1,105320.15元，占70.87%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽体育场2020年度财政拨款收入、支出决算总计454,272.26元，与2019年决算相比减少139,154.50元，主要原因是：2020年退休1人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽体育场2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计454,272.26元，与2019年决算相比减少139,154.50元，主要原因是：2020年退休1人。

（二）具体情况

1、“文化体育与传媒支出”454,272.26元，与2019年决算相比减少139,154.50元，其中：

“体育”454,272.26元，包括“体育场馆”454,272.26元，主要用于：本单位经营的正常运转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽体育场2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计454,272.26元，与2019年决算相比减少129,154.50元，主要原因是：2020年退休1人。具体情况如下：

1、“工资福利支出”340,803.26元，其中“基本工资”63,267.00元，主要用于：事业单位按规定发放的基本工资。“津贴补贴”22,349.31元，主要用于：事业单位按规定发放的津贴补贴。“绩效工资”82,490.36元，主要用于：事业单位按规定发放的基础性及奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”23,417.04元，主要用于：事业单位为职工缴纳的养老保险。“职业年金缴费”11,708.51元，主要用于：事业单位为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”14,635.65元，主要用于：事业单位为职工缴纳的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”2,122.16元，主要用于：事业单位为职工缴纳的生育、工伤、失业保险以及残疾人保障金等。“住房公积金”84,758.00元，主要用于：事业单位为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”36,055.23元，主要用于：事业单位按规定发放的加班费和值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”74,423.4元，其中“退休费”74,393.40元，主要用于：按规定发放的退休费。“奖励金”30.00元，主要用于：按规定发放的职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”39,045.6元，其中“水费”6,639.70元，主要用于：单位水费、污水处理费的支出。“电费”5,960.30元，主要用于：单位电费的支出。“工会经费”4,700.00元，主要用于：按规定提取的工会经费。“福利费”13,605.60元，主要用于：按规定支付的福利费用。“其他商品和服务支出”8,140.00元，主要用于：单位的伙食费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽体育场2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是2020年本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽体育场2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽体育场2020年政府采购支出总额1,450.00元，其中：政府采购货物支出1,450.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽体育场2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽体育场2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽体育场2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转和结余 。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽体育场2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。