天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度部门决算和“三公”经费决算 |
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2020年度部门决算和“三公”经费决算
目 录
第一部分 概况1
一、主要职责1
二、机构设置1
第二部分 2020年度部门决算表1
一、《收入支出决算总表》2
二、《收入决算表(按功能分类列示)》2
三、《收入决算表(按单位列示)》2
四、《支出决算表》2
五、《财政拨款收入支出决算总表》2
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2
十一、《项目支出决算表》2
十二、关于空表的说明2
第三部分 2020年度部门决算情况说明3
一、收支决算总体情况3
二、收入决算情况3
三、支出决算情况4
四、财政拨款收支决算总体情况4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6
九、机关运行经费支出情况7
十、政府采购支出情况7
十一、国有资产占有使用情况7
十二、预算绩效情况说明8
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补
贴等民生支出情况8
第四部分 名词解释9
第一部分 概况
一、主要职责
社区学院实施社区非学历教育和培训、社区教育教学研究,社区教育业务指导。督导评估工作。
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。
。
1.天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2. 天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3. 天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度收入、支出决算总计5,017,076.17元,与2019年决算相比减少895,595.02元,主要原因是:单位有退休人员以及疫情期间支出减少。
二、收入决算情况
天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度本年收入合计4,862,220.57元,与2019年决算相比减少534,595.02元,主要原因是:单位有退休人员以及疫情期间支出减少。其中:一般公共预算财政拨款收入4,862,220.57元,占100.00%。
三、支出决算情况
天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度本年支出合计4,851,069.01元,与2019年决算相比减少906,746.58元,主要原因是:单位有退休人员以及疫情期间支出减少。其中:基本支出4,728,962.61元,占97.48%;项目支出122,106.40元,占2.52%;。
四、财政拨款收支决算总体情况
天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度财政拨款收入、支出决算总计5,017,076.17元,与2019年决算相比减少534,595.02元,主要原因是:单位有退休人员以及疫情期间收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,851,069.01元,与2019年决算相比减少545,746.58元,主要原因是:单位有退休人员以及疫情期间收入支出减少。
(二)具体情况
1、“教育支出”4,851,069.01元,与2019年决算相比减少545,746.58元,其中:
“其他教育支出”4,851,069.01元,包括“其他教育支出”4,851,069.01元,主要用于:教师工资待遇已经学校日常维持办公。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,728,962.61元,与2019年决算相比减少545,746.58元,主要原因是:单位有退休人员以及疫情期间收入支出减少。
具体情况如下:
1、“工资福利支出”4,431,335.96元,其中“基本工资”1,011,110.86元,主要用于:按规定发放本单位教师工资及缴纳相关的公积金和社保“津贴补贴”224,782.40元,主要用于:按规定发放本单位教师工资及缴纳相关的公积金和社保“绩效工资”1,231,661.42元,主要用于:按规定发放本单位教师工资及缴纳相关的公积金和社保“机关事业单位基本养老保险缴费”341,386.24元,主要用于:按规定发放本单位教师工资及缴纳相关的公积金和社保“职业年金缴费”170,693.12元,主要用于:按规定发放本单位教师工资及缴纳相关的公积金和社保“职工基本医疗保险缴费”213,366.40元,主要用于:按规定发放本单位教师工资及缴纳相关的公积金和社保“其他社会保障缴费”25,605.52元,主要用于:按规定发放本单位教师工资及缴纳相关的公积金和社保“住房公积金”1,048,490.00元,主要用于:按规定发放本单位教师工资及缴纳相关的公积金和社保“其他工资福利支出”164,240.00元,主要用于:按规定发放本单位教师工资及缴纳相关的公积金和社保。
2、“对个人和家庭的补助”83,662.8元,其中“退休费”83,602.80元,主要用于:本单位退休人员“奖励金”60.00元,主要用于:独生子女费。
3、“商品和服务支出”213,963.85元,其中“办公费”13,517.80元,主要用于:学校日常办公支出“水费”3,879.45元,主要用于:学校水费“电费”10,000.00元,主要用于:学校电费“邮电费”17,978.20元,主要用于:学校通讯费及网费“培训费”1,550.00元,主要用于:教职工再学习“专用材料费”5,702.40元,主要用于:购买教学专业相关材料“工会经费”54,988.40元,主要用于:工会支出“福利费”20,487.60元,主要用于:教师各项福利“其他交通费用”500.00元,主要用于:教师去外区相关交通补助“其他商品和服务支出”85,360.00元,主要用于:学校日常运行相关杂项支出及教师误餐费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2020年预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。具体情况:
(一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比持平,主要原因是 本年度未发生公务用车运行维护费;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是 本年度未发生公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。
(三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是 本年度未发生公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
九、机关运行经费支出情况
中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区组织委员会2020年度无机关运行经费。
十、政府采购支出情况
天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度无政府采购支出。
十一、国有资产占有使用情况
天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度无国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个,涉及金额 122106.4 元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市滨海新区塘沽社区学院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:天津市滨海新区教育体育局
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