天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概况

一、主要职责

负责体育骨干培训教育和青少年业余训练考核评估工作；组织参加国内外青少年体育训练竞赛活动；促进体育运动发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校内设  4个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1、天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度收入、支出决算总计20,879,238.69元，与2019年决算相比增加5,103,529.13元，主要原因是：2020年1月安置37名教练员。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度本年收入合计12,316,155.17元，与2019年决算相比增加4,942,621.09元，主要原因是：2020年1月安置37名教练员。其中：一般公共预算财政拨款收入10,891,298.71元，占88.43%；政府性基金预算财政拨款收入1,420,000.00元，占11.53%；其他收入4,856.46元，占0.04%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度本年支出合计11,334,338.35元，与2019年决算相比增加5,786,942.87元，主要原因是：2020年1月安置37名教练员。其中：基本支出10,793,911.65元，占95.23%；项目支出540,426.70元，占4.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计12,383,293.25元，与2019年决算相比增加5,895,910.63元，主要原因是：2020年1月安置37名教练员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,877,523.25元，与2019年决算相比增加6,127,365.73元，主要原因是：2020年1月安置37名教练员。

（二）具体情况

1、“文化体育与传媒支出”10,877,523.25元，与2019年决算相比增加6,127,365.73元，其中：

“体育”10,877,523.25元，包括“体育训练”10,877,523.25元，主要用于：2020年1月安置37名教练员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,793,911.65元，与2019年决算相比增加6,127,365.73元，主要原因是：2020年1月安置37名教练员。具体情况如下：

1、“工资福利支出”10,054,515.95元，其中“基本工资”1,980,962.90元，主要用于：岗位工资及薪级工资等，“津贴补贴”619,268.90元，主要用于：采暖补贴及物价补贴等，“绩效工资”2,681,588.00元，主要用于：基础性绩效及奖励性绩效“机关事业单位基本养老保险缴费”761,598.95元，主要用于：职工养老保险，“职业年金缴费”371,439.60元，主要用于：职工职业年金，“职工基本医疗保险缴费”473,659.43元，主要用于：职工医疗保险“其他社会保障缴费”57,046.17元，主要用于：生育保险及失业保险等，“住房公积金”2,489,461.00元，主要用于：职工基本公积金及补充公积金，“其他工资福利支出”619,491.00元，主要用于值班费及加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”168,137.1元，其中“离休费”43,235.00元，主要用于：物业费，“退休费”124,647.10元，主要用于：新区补贴及住房补贴等，“奖励金”255.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”571,258.6元，其中“办公费”30,707.65元，主要用于：报刊杂志、硒鼓及复印纸等“手续费”1,090.00元，主要用于：银行电汇手续费及支票手续费“邮电费”19,164.08元，主要用于：网费及电话费“维修(护)费”15,242.35元，主要用于：办公楼屋顶维修、举重馆维修“培训费”5,450.00元，主要用于：职工培训等“专用材料费”6,625.00元，主要用于：防疫物资材料，教练员服装“劳务费”43,200.00元，主要用于：聘用财务人员工资“工会经费”92,760.00元，主要用于：按规定提取的本单位工作人员的工会会费“福利费”69,133.60元，主要用于：按规定发放本单位工作人员及退休人员的防暑降温费，职工体检费“其他交通费用”4,333.92元，主要用于：本单位工作人员的市内交通，出租车等费用“其他商品和服务支出”283,552.00元，主要用于：本单位工作人员的配餐费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入1,420,000.00元，支出0.00元，支出与2019年决算相比持平0.00元，主要原因是：用于购买体育专用器材、比赛费用等。

（二）具体情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年政府采购支出总额89,240.00元，其中：政府采购货物支出89,240.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目4个，涉及金额540426.70元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。