天津市滨海新区教育体育局

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置3

第二部分  2020年度部门决算表4

一、《收入支出决算总表》4

二、《收入决算表（按功能分类列示）》4

三、《收入决算表（按单位列示）》4

四、《支出决算表》4

五、《财政拨款收入支出决算总表》4

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》4

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》4

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》4

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》4

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》4

十一、《项目支出决算表》4

十二、关于空表的说明4

第三部分  2020年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况6

二、收入决算情况6

三、支出决算情况6

四、财政拨款收支决算总体情况6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况12

九、机关运行经费支出情况13

十、政府采购支出情况13

十一、国有资产占有使用情况14

十二、预算绩效情况说明14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况14

第四部分  名词解释15

第一部分    概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关教育、体育工作的法律、法规、规章和方针政策。研究拟订全区教育、体育发展目标、规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）审核教育、体育资源的规划、布局，提出建设和调整建议。推进教育教学改革；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。指导教育、体育事业发展的理论研究及试验工作。

（三）对本区有管理权限的高等教育和高等职业教育实施管理，协调本区其他高等学校的管理工作。统筹管理和指导中等及中等以下各类教育，组织指导成人教育，统筹管理民办教育、中外合作办学工作。统筹管理教育招生考试工作和学籍管理工作。会同有关部门推进社区教育。

（四）承担对中等及中等以下各级各类学校、其他教育教学机构及其举办者执行教育法律、法规、方针、政策情况进行监督、检查、评估和指导工作。对政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查。

（五）管理和指导少数民族教育、体育工作，组织、协调教育援助。落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

（六）统筹管理本部门教育、体育事业经费。落实筹措教育、体育经费的各项措施。会同有关部门检查、指导各开发区及直属单位教育、体育经费筹措和使用情况。

（七）指导普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业工作。

（八）指导学校的教育教学改革和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、科技教育工作及国防教育工作。负责学校人才培养质量的检查和指导工作。指导学校安全保卫和后勤管理工作。

（九）负责系统内人事管理工作和专业技术人员的专业技术资格认定、职称评聘工作。按照干部管理权限，做好系统内干部的选拔、培养、任免和管理工作。

（十）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十一）管理和指导体育训练和竞赛工作，培养竞技体育后备力量，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

（十二）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）负责全区教育、体育基本信息统计、分析和发布工作。指导相关协会、学会工作。组织开展全区教育、体育的对外交流与合作工作。

（十四）负责本系统安全生产工作

（十五）负责本系统招商引资工作。

（十六）负责本系统人才队伍建设。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区教育体育局内设13个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区教育体育局2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区教育体育局（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

行政单位：天津市滨海新区教育体育局（本级），共计 1 个单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区教育体育局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度收入、支出决算总计381,454,604.40元，与2019年决算相比减少143,286,203.36元，主要原因是：本年公用经费压缩。

二、收入决算情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度本年收入合计356,775,502.36元，与2019年决算相比减少162,960,036.27元，主要原因是：受疫情影响，财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入273,827,418.29元，占76.75%；政府性基金预算财政拨款收入81,507,239.07元，占22.85%；其他收入1,440,845.00元，占0.40%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度本年支出合计236,704,739.50元，与2019年决算相比减少184,627,703.83元，主要原因是：受疫情影响，财政拨款减少。其中：基本支出39,123,909.19元，占16.53%；项目支出197,580,830.31元，占83.47%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度财政拨款收入、支出决算总计379,144,201.40元，与2019年决算相比减少127,333,315.82元，主要原因是：受疫情影响，财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计150,413,362.63元，与2019年决算相比减少243,609,975.16元，主要原因是：受疫情影响，财政拨款减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”6,800,000元，与2019年决算相比增加6,800,000.00元，其中：

“纪检监察事务”6,800,000元，包括“其他纪检监察事务支出”6,800,000.00元，主要用于：大港五中房屋改造，改造后归纪检委使用。

3、“教育支出”138,377,612.63元，与2019年决算相比减少255,645,725.16元，其中：

“教育管理事务”39,174,898.19元，包括“行政运行”39,125,802.19元，主要用于：机关人员的工资福利支出、机关运行的办公经费、离退休人员的离退休费、机关办公设备购置；“一般行政管理事务”49,096.00元，主要用于：主要用于社会组织党建经费和干部津贴、教育发展专项资金、心理健康教育课题立项经费、学科领航名校考察区县工作经费、捐赠收入、未成年人道德实践活动设施建设、青少年足球训练基地经费、安全生产专项资金。

“普通教育”21,875,898.64元，包括“学前教育”6,798,655.62元，主要用于：2020年民办园学前教育资助金、大港太平镇中心幼儿园新建工程、汉沽茶淀街滨河幼儿园新建工程、大港晨辉北里幼儿园新建工程、汉沽三幼提升改造工程等；“小学教育”140,656.05元，主要用于：塘沽碱渣山小学人防费、义务教育经费保障机制补助资金等；“初中教育”14,681,586.97元，主要用于：天津市实验中学海港城学校新建工程；“其他普通教育支出”255,000.00元，主要用于：以前年度教育信息化工程项目尾款。

“其他教育支出”77,326,815.8元，包括“其他教育支出”77,326,815.80元，主要用于：2014年汉沽二中等16所学校现代化达标改造提升工程尾款、2019年艺术教育近期活动、2019年中小学健康查体、2019年合唱团中国合唱节比赛、2019年全国青少年夏令营集训活动、2019年校园艺术节经费、2019年青少年业训教练员培训、2019年教师合唱团排练经费、2019年小学足球比赛、2019年新区小学篮球比赛用款、2019年中国小学田径冠军赛乒乓球比赛三跳、2019年中小学羽毛球比赛、2019年体育教师模拟上课比赛和体育教师学术论坛、2019年第八届中小学优秀体育课和健康课观摩、2019年参加中小学班级合唱比赛、2019年区领导六一慰问、滨海新区艺术教育戏曲进校园、2020-2021学年度校方责任险、戏曲进校园费用、滨海新区2020年小学招生随机派位服务费、2019年滨海新区中小学生视力筛查、2019年中学篮球比赛经费、2019年新教师培训、滨海新区2020年初中招生随机派位服务费、学校门前三点位监控网络租赁费、2019年与黄南州十所学校互动教育项目、塘沽一中等22个单位高中助学金、宣传经费、2019年教体局教职工健康查体经费、2020年8所学校体育场开放经费、2019年37所学校体育场开放经费、功能区学校2020年秋季学期义务教育困难学生生活补助、事业单位干部人事档案信息化建设、2020年三季度保安服务费、2020年幼儿园教师和保育员能力提升计划等专项资金、2020年春季学期义务教育免教科书、2020年功能区学校公用经费补助、印制滨海新区优秀学生、优秀学生干部、优秀班集体证书经费、区属学校公用经费补助、2020年市对区财政教育转移支付资金、2020年第二季度保安服务费、2020年一季度保安服务费、全民健身设施经费、新建街镇全民健身中心、全民健身经费、帮扶困难村健身广场配件补助、资助居民健身会村民健身会、儿童健身设施配件补助、2019年教育系统第四季度保安服务费、2019年秋季免费教科书、疫情防控工作应急资金、2019至2020学年度校（园）方责任保险、进城务工农民工随迁子女接受义务教育转移支付、市对区财政教育一般性转移支付、原代课教师教龄津贴等。

5、“文化体育与传媒支出”1,635,750元，与2019年决算相比增加1,635,750.00元，其中：

“体育”85,000元，包括“群众体育”85,000.00元，主要用于：以前年度政采项目尾款。

“其他文化旅游体育与传媒支出”1,550,750元，包括“其他文化旅游体育与传媒支出”1,550,750.00元，主要用于：全民健身设施经费。

6、“社会保障和就业支出”3,600,000元，与2019年决算相比增加3,600,000.00元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”3,600,000元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”3,600,000.00元，主要用于：  2019年人才发展基金-引进高层次教育人才。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计39,123,909.19元，与2019年决算相比减少9,301,623.31元，主要原因是：受疫情影响，财政拨款减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”32,729,257.38元，其中“基本工资”6,185,787.60元，主要用于：行政单位按规定发放的基本工资。“津贴补贴”9,021,497.02元，主要用于：行政单位按规定发放的津贴补贴。“奖金”94,500.00元，主要用于：行政单位按规定发放的奖金。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,116,576.80元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的基本养老保险。“职业年金缴费”1,058,288.40元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,322,860.50元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”639,696.06元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的工伤保险、生育保险和失业保险。“住房公积金”9,088,659.00元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”3,201,392.00元，主要用于：行政单位按规定发放的值班费和加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”3,209,310.14元，其中“离休费”314,452.40元，主要用于：行政单位按规定发放的离休费。“退休费”2,183,952.44元，主要用于：行政单位按规定发放的退休费。“抚恤金”687,715.50元，主要用于：行政单位按规定发放的退休人员去世抚恤金。“生活补助”22,649.80元，主要用于：行政单位按规定支付的遗属生活补助等支出。“奖励金”540.00元，主要用于：行政单位按规定发放的独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”3,137,983.67元，其中“办公费”218,689.32元，主要用于：行政单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。“手续费”1,003.00元，主要用于：行政单位的各类手续费支出。“邮电费”51,346.35元，主要用于：行政单位开支的邮寄费及电话费。“差旅费”387,127.00元，主要用于：行政单位的公务出行及省外出差费用。“工会经费”353,200.00元，主要用于：行政单位按规定提取的工会经费。“福利费”765,053.00元，主要用于：行政单位按规定支付的福利费。“其他交通费用”1,161,485.00元，主要用于：行政单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。“其他商品和服务支出”200,080.00元，主要用于：行政单位职工配餐费等。

4、“资本性支出”47,358元，其中“办公设备购置”47,358.00元，主要用于：行政单位购买按财务会计制度规定符合固定资产确认标准的办公设备费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余6,109,650.70元，当年收入81,507,239.07元，支出84,303,284.87元，支出与2019年决算相比增加74,387,911.87元，主要原因是：新增港东新城第三幼儿园等幼儿园新建发债项目。

（二）具体情况

1、“其他支出”84,303,284.87元，与2019年决算相比增加74,387,911.87元，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”68,899,923.57元，包括“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”68,899,923.57元，主要用于：港东新城第三幼儿园、港东新城第二幼儿园、大港太平镇欣苑二幼、汉沽茶淀滨河幼儿园、紫云幼儿园新建项目、汉沽东扩区幼儿园、北塘第二幼儿园、汉沽杨家泊镇中心幼儿园等新建工程。

“彩票公益金安排的支出”15,403,361.3元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”15,403,361.30元，主要用于：全民健身设施经费、全民健身经费、2018年体育彩票公益金、2019年体育彩票公益金、社区健身驿站、全民健身工作经费、2019年37所学校体育场开放经费、2017年体育彩票公益金等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比减少57,500.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少38,800.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本单位无公务用车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少18,700.00元，主要原因是严格压缩公务招待费用。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区教育体育局2020年度机关运行经费决算数3,185,341.67元，比2019年减少860,586.59元，降低21.27%。主要原因是：严格压缩公用经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区教育体育局2020年政府采购支出总额34,219,073.00元，其中：政府采购货物支出5,349,118.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出28,869,955.00元。授予中小企业合同金额33,450,683.00元，占政府采购支出总额的97.75%，其中：授予小微企业合同金额33,450,683.00元，占政府采购支出总额的97.75%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区教育体育局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括原塘汉大教育局、体育局资产并账并入车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区教育体育局2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。