天津市滨海新区汉沽体育馆

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释8

第一部分    概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家法律、法规和各项方针政策；贯彻执行市、区有关体育工作的各项规定；

2.为广大市民提供开展群众体育活动的场所，为全民健身活动提供服务；

3.为大型会议、文体活动和社会各界组织举办的各类活动提供服务；

4.负责对国有资产管理，自觉维护国有资产权益，及时对体育馆内的各种设施、器材、场地进行维护、维修和保养，并保证国有资产不流失、损坏；

5.积极推进和探索体育馆的产为开发，规范体育馆经营活动，增强体育馆可持续、稳定的发展；

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽体育馆内设1个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽体育馆2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽体育馆1个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度收入、支出决算总计3,222,926.19元，与2019年决算相比减少800,390.52元，主要原因：2020年受疫情影响，大型体育场馆低费免费开放中央补助金减半，场馆经营收入减少，缩减开支。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度本年收入合计3,027,575.50元，与2019年决算相比减少845,663.71元，主要原因是：。其中：2020年受疫情影响，大型体育场馆低费免费开放中央补助金减半，场馆经营收入减少。一般公共预算财政拨款收入2,836,899.00元，占93.70%；政府性基金预算财政拨款收入3,500.00元，占0.12%；事业单位经营收入187,176.50元，占6.18%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度本年支出合计3,265,714.26元，与2019年决算相比减少562,251.76元，主要原因是：2020年受疫情影响，大型体育场馆低费免费开放中央补助金减半，场馆经营收入减少，缩减开支。其中：基本支出1,790,097.00元，占54.81%；项目支出1,271,861.20元，占38.95%；经营支出203,756.06元，占6.24%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度财政拨款收入、支出决算总计3,067,470.80元，与2019年决算相比减少423,899.42元，主要原因是：2020年受疫情影响，大型体育场馆低费免费开放中央补助金减半。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,854,032.41元，与2019年决算相比增加181,808.20元，主要原因是：2020年受疫情影响，大型体育场馆低费免费开放中央补助金减半，缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,790,097.00元，与2019年决算相比减少56,134.51元，主要原因是：疫情缩减公用经费，人员经费较2019年减少创文奖励。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,489,208.2元，其中“基本工资”279,231.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资、薪级工资、“津贴补贴”83,630.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的物价补贴等各种津贴补。“绩效工资”189,548.92元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础绩效、奖励绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”156,951.36元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本养老保。“职业年金缴费”78,475.68元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”80,295.68元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”11,118.36元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的医疗保险、工伤保险等。“住房公积金”485,034.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积金。“其他工资福利支出”124,923.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费，加班费等。。

2、“对个人和家庭的补助”187,926.8元，其中“离休费”126,635.60元，主要用于：按规定发放本单位离休人员离休费。“退休费”61,111.20元，主要用于：按规定发放本单位退休人员单位保留部分退休费。 “奖励金”180.00元，主要用于：在职职工独生子女补助。

3、“商品和服务支出”112,962元，其中“办公费”3,764.60元，主要用于：本单位的办公费支出。“电费”33,859.40元，主要用于：本单位的电费支出。“维修(护)费”1,741.00元，主要用于：本单位的维修维护费用。“培训费”750.00元，主要用于：本单位工作人员继续教育网络培训费。“专用材料费”985.00元，主要用于：本单位防疫用品。“委托业务费”4,000.00元，主要用于：本单位的监理费和报告咨询费。“工会经费”9,660.00元，主要用于：本单位工会活动费用。“福利费”24,322.00元，主要用于：本单位工作人员防暑降温费和退休人员双节补贴。“其他商品和服务支出”33,880.00元，主要用于：本单位工作人员配餐费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余207,925.79元，当年收入3,500.00元，支出207,925.79元，支出与2019年决算相比减少384,148.42元，主要原因是：2020年财政低费免费开放补助金记入公共预算拨款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平、，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”  。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平、，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2020年政府采购支出总额97,925.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出97,925.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度开展项目支出绩效自评的项目4个，涉及金额1063935.41元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。