天津市滨海新区汉沽体育场

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释8

第一部分    概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家法律、法规、和各项方针、政策；贯彻执行市、区有关体育工作的各项规定；

（二）为广大市民提供开展群众体育活动的场所，为全民健身活动提供服务；

（三）为大型会议、文体活动和社会各界组织举办的各类活动提供服务；

（四）负责对国有资产管理，自觉维护国有资产权益，及时对体育场内的各种设施、器材、场地进行维护、维修和保养，并保证国有资产不流失、损坏；

（五）积极推进和探索体育场的产业开发，规范体育场经营活动，增强体育场可持续、稳定的发展；

（六）完成上级主管部门交办的各项任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽体育场内设1个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽体育场2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽体育场1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽体育场2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽体育场2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽体育场2020年度收入、支出决算总计2,074,145.00元，与2019年决算相比减少114,576.80元，主要原因是：人员经费减少、公用经费缩减。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽体育场2020年度本年收入合计2,074,145.00元，与2019年决算相比减少114,576.80元，主要原因是：人员经费减少、公用经费缩减。其中：一般公共预算财政拨款收入1,603,953.80元，占77.33%；政府性基金预算财政拨款收入3,000.00元，占0.14%；事业单位经营收入467,191.20元，占22.52%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽体育场2020年度本年支出合计2,067,655.12元，与2019年决算相比减少121,066.68元，主要原因是：缩减不必要的支出。其中：基本支出1,136,726.20元，占54.98%；项目支出470,227.60元，占22.74%；经营支出460,701.32元，占22.28%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽体育场2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,606,953.80元，与2019年决算相比减少98,902.80元，主要原因是：人员经费减少、公用经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽体育场2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,603,953.80元，与2019年决算相比减少101,902.80元，主要原因是：人员经费减少、公用经费缩减。

（二）具体情况

“文化体育与传媒支出”1,603,953.8元，与2019年决算相比减少101,902.80元，其中：

“体育”1,603,953.8元，包括“体育场馆”1,603,953.80元，主要用于：人员和公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽体育场2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,136,726.20元，与2019年决算相比减少101,902.80元，主要原因是：人员经费减少、公用经费缩减。具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,036,985.8元，其中“基本工资”243,755.00元，主要用于：事业单位按规定发放的基本工资。“津贴补贴”59,080.40元，主要用于：事业单位按规定发放的津贴补贴。“绩效工资”267,492.00元，主要用于：事业单位按规定发放的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”73,301.76元，主要用于：事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。“职业年金缴费”36,650.88元，主要用于：事业单位为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”45,813.60元，主要用于：事业单位为职工缴纳的医疗保险。“其他社会保障缴费”5,498.16元，主要用于：事业单位为职工缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险和残疾人保证金。“住房公积金”264,114.00元，主要用于：事业单位为职工缴纳的公积金。“其他工资福利支出”41,280.00元，主要用于：事业单位按规定发放的加班费、值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”25,640.4元，其中“退休费”25,520.40元，主要用于：事业单位按规定发放的退休费。“奖励金”120.00元，主要用于：事业单位按规定发放的独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”74,100元，其中“办公费”9,447.00元，主要用于：事业单位支付办公用品支出。“电费”19,353.00元，主要用于：事业单位支付电费支出。“邮电费”6,000.00元，主要用于：事业单位支付电话费支出。“工会经费”11,100.00元，主要用于：事业单位按规定提取的工会经费。“福利费”4,000.00元，主要用于：事业单位按规定支付的福利费。“其他商品和服务支出”24,200.00元，主要用于：事业单位伙食费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽体育场2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入3,000.00元，支出3,000.00元，支出与2019年决算相比增加3,000.00元，主要原因是：财政拨款活动经费。

（二）具体情况

“其他支出”3,000元，与2019年决算相比增加3,000.00元，其中：

“彩票公益金安排的支出”3,000元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”3,000.00元，主要用于：活动经费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽体育场2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽体育场2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽体育场2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区汉沽体育场2020年度开展项目支出绩效自评的项目 2 个，涉及金额 470227.6 元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽体育场2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽体育场2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。