天津市滨海新区汉沽教育中心

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》1

二、《收入决算表（按功能分类列示）》1

三、《收入决算表（按单位列示）》1

四、《支出决算表》1

五、《财政拨款收入支出决算总表》1

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》1

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》1

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》1

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》1

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》1

十一、《项目支出决算表》1

十二、关于空表的说明1

第三部分  2020年度部门决算情况说明2

一、收支决算总体情况2

二、收入决算情况2

三、支出决算情况2

四、财政拨款收支决算总体情况3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况3

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况5

九、机关运行经费支出情况6

十、政府采购支出情况6

十一、国有资产占有使用情况6

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况7

第四部分  名词解释7

第一部分    概 况

一、主要职责

承担辖区内教育教学研究、指导、管理；对辖区内各中小幼教师进行继续教育培训和各类业务培训；开展相关社会服务等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽教育中心内设7 个职能处室。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽教育中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽教育中心1家事业单位。

第二部分   2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政性府基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1、天津市汉沽教育中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、天津市滨海新区汉沽教育中心020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽教育中心2020年度收入、支出决算总计18,260,323.55元，与2019年决算相比增加1,016,692.34元，主要原因是：新调入人员。其中：一般公共预算财政拨款收入18,117,873.67元，占99.22%。

二、收入决算情况

天津市滨海新区汉沽教育中心2020年度本年收入合计18,117,873.67元，与2019年决算相比增加1,028,286.06元，主要原因是：有新调入人员。其中：一般公共预算财政拨款收入18,117,873.67元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区汉沽教育中心2020年度本年支出合计18,099,475.83元，与2019年决算相比增加1,032,504.54元，主要原因是：有新调入人员。其中：基本支出17,887,478.53元，占98.83%；项目支出211,997.30元，占1.17%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区汉沽教育中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计18,260,323.55元，与2019年决算相比增加1,016,692.34元，主要原因是：有新调入人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区汉沽教育中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计18,099,475.83元，与2019年决算相比增加1,032,504.54元，主要原因是：有新调入人员。

（二）具体情况

“教育支出”18,099,475.83元，与2019年决算相比增加1,032,504.54元，其中：“进修及培训”18,099,475.83元，包括“教师进修”18,099,475.83元，主要用于：按规定发放本单位人员工资，缴纳社保，日常办公运行支出，发放退休人员工资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区汉沽教育中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,887,478.53元，与2019年决算相比增加1,023,280.23元，主要原因是：新调入人员。具体情况如下：

1、“工资福利支出”15,722,748.03元，其中“基本工资”3,748,913.30元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位、薪级、教护龄10%工资。“津贴补贴”786,274.40元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的物价补贴、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴等。“绩效工资”3,896,611.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效工资、奖励性绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,206,528.96元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本养老保险费。“职业年金缴费”603,264.48元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”754,080.60元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”90,493.29元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工伤保险、生育保险、失业保险费。“住房公积金”4,052,462.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的住房公积金和补充公积金。“其他工资福利支出”584,120.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的加班费和值班费。

2、“对个人和家庭的补助”1,197,515.5元，其中“退休费”1,062,214.50元，主要用于：按规定发放本单位退休人员的新区补贴、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴、住房补贴等。“抚恤金”135,061.00元，主要用于：事业单位按规定开支的病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。“生活补助”60.00元，主要用于：按规定发放本单位遗属人员的遗属生活困难补助。“奖励金”180.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独生子女费。。

3、“商品和服务支出”967,215元，其中“办公费”104,711.39元，主要用于：购买本单位日常办公用品、书报杂志和其他等。“咨询费”2,600.00元，主要用于：事业单位用于咨询方面的支出。“手续费”2,145.03元，主要用于：事业单位的各类手续费支出。“水费”4,471.40元，主要用于：事业单位支付的水费、污水处理费等支出。“电费”16,900.00元，主要用于：事业单位支付电费支出。“邮电费”3,181.52元，主要用于：支付本单位电话费。“物业管理费”2,400.00元，主要用于：单位办公用房物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。“差旅费”53,758.50元，主要用于：教研员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。“维修(护)费”99,140.00元，主要用于：付本单位小型维修和电力维保费等。“培训费”570.00元，主要用于：专家讲座和政工人员的培训等。“公务接待费”270.00元，主要用于：公务招待2批次，9人次。“专用材料费”23,605.61元，主要用于：单位 按规定开支的各类公务接待费用。“劳务费”15,850.00元，主要用于：支付服务于本单位劳务人员的劳务费。“工会经费”182,800.00元，主要用于：本单位工会经费 。“福利费”143,850.00元，主要用于：发放本单位退休教师春节慰问金、在职和退休教师防暑降温费。“其他交通费用”21,321.55元，主要用于：事业单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。“其他商品和服务支出”289,640.00元，主要用于：按规定支付本单位工作人员的伙食费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽教育中心2020年度无部门决算政府性基金预算财政拨款收入、支出结转和结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算270.00元，与2020年预算相比减少2,530.00元，主要原因是按照规定，严格压缩 “三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是按照规定，严格压缩 “三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是按照规定，严格压缩 “三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算270.00元，与预算相比减少2,530.00元，主要原因是按照规定，严格压缩 “三公”经费。2020年本单位国内公务接待2批次，9人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽教育中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽教育中心2020年无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区汉沽教育中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区汉沽教育中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额211997.3元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽教育中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽教育中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。