天津市滨海新区大港体育中心

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

我单位以“完善体育设施、繁荣群众体育、培养后备人才”为目标，为开展全民健身、体育竞赛、大型活动提供服务。承担群众健身活动的组织、指导、培训服务工作。负责各体育活动阵地经营管理工作。培育开发体育市场，承接、承揽各类体育比赛及体育宣传工作。丰富群众体育生活，加强体育人才培养，以“公益为本、服务大众”为基本原则，以低收费降低群众的健身成本，吸引群众健身，有力地推动了体育运动的普及和体育水平的提高。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港体育中心内设5 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港体育中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港体育中心1 个事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港体育中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港体育中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港体育中心2020年度收入、支出决算总计12,938,236.66元，与2019年决算相比减少12,066,137.94元，主要原因是：人员经费减少;由于新冠疫情对房屋租金减免租金收入减少；体育场馆开放时间减少活动费收入减少;2019年收入包含特奥会经费本年度无此项经费收入。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港体育中心2020年度本年收入合计12,625,966.47元，与2019年决算相比减少10,621,210.41元，主要原因是：人员经费收入减少;由于新冠疫情对房屋租金减免租金收入减少；体育场馆开放时间减少活动费收入减少;2019年收入包含特奥会经费本年度无此项经费收入。其中：一般公共预算财政拨款收入8,029,975.59元，占63.60%；政府性基金预算财政拨款收入1,206,600.00元，占9.56%；事业单位经营收入3,383,712.39元，占26.80%；其他收入5,678.49元，占0.04%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港体育中心2020年度本年支出合计11,320,493.66元，与2019年决算相比减少6,271,728.09元，主要原因是：人员经费支出减少；体育场馆维修项目经费支出减少。其中：基本支出7,131,184.84元，占62.99%；项目支出1,950,952.94元，占17.23%；经营支出2,238,355.88元，占19.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港体育中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计9,548,845.78元，与2019年决算相比减少2,245,341.87元，主要原因是：人员经费支出减少；体育场馆维修项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港体育中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,342,245.78元，与2019年决算相比减少3,139,671.68元，主要原因是：人员经费支出减少;体育场馆维修项目经费支出减少。

（二）具体情况

1、“文化体育与传媒支出”8,342,245.78元，与2019年决算相比减少3,139,671.68元，其中：

“体育”8,342,245.78元，包括“体育场馆”8,342,245.78元，主要用于：单位人员经费支出和体育场馆正常运行经费支出及场馆维修维护、提升改造费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港体育中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,131,184.84元，与2019年决算相比减少1,017,961.39元，主要原因是：人员经费支出减少；厉行节约压缩公用经费支出；体育场馆维修项目经费支出减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,244,283.72元，其中“基本工资”1,269,114.00元，主要用于：按规定发放的岗位工资、薪级工资。“津贴补贴”391,706.30元，主要用于：按规定发放的物价、回民、取暖、物业服务、通讯、上下班交通等津贴。“绩效工资”1,734,530.00元，主要用于：按规定发放的基础性绩效、奖励性绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”482,164.48元，主要用于：按规定为本单位职工缴纳的社会养老保险费。“职业年金缴费”241,082.24元，主要用于：按规定为本单位职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”301,352.80元，主要用于：按规定为本单位职工缴纳的职工基本医疗保险缴费和大额救助险。“其他社会保障缴费”48,219.02元，主要用于：按规定为本单位职工缴纳的失业、工伤及生育保险。“住房公积金”1,150,678.88元，主要用于：按规定为本单位职工缴纳的住房公积金和补充公积金。“其他工资福利支出”625,436.00元，主要用于：职工加班费、值班费和带薪年休假工资支出。

2、“对个人和家庭的补助”401,558.8元，其中“退休费”334,180.80元，主要用于：退休人员的采暖、物业、新区补贴等。“抚恤金”67,103.00元，主要用于：退休人员死亡抚恤金支出。“奖励金”275.00元，主要用于：职工独生子女奖励金支出。

3、“商品和服务支出”485,342.32元，其中“办公费”14,878.90元，主要用于：报刊杂志、办公纸笔、打印机硒鼓等。“水费”30,099.00元，主要用于：单位办公及各场馆运行所需水费。“电费”95,123.58元，主要用于：单位办公及各场馆运行所需电费。“邮电费”33,766.04元，主要用于：单位办公电话费和网络通信费等。“工会经费”73,600.00元，主要用于：上缴工会经费和按规定提取的会费。“福利费”83,874.80元，主要用于：主要用于职工防暑降温费支出。“其他商品和服务支出”154,000.00元，主要用于：职工伙食补助支出和场馆安全宣传展板海报支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港体育中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入1,206,600.00元，支出739,892.00元，支出与2019年决算相比增加739,892.00元，主要原因是：收入为本年度降低群众健身成本，吸引群众健身体育场馆免费低收费补助资金专项经费。

（二）具体情况

1、“其他支出”739,892元，与2019年决算相比增加739,892.00元，其中：

“彩票公益金安排的支出”739,892元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”739,892.00元，主要用于：体育场馆正常运行经费支出和为提升群众健身环境的场馆维修维护改造费用支出及组织全民健身活动经费支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港体育中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港体育中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港体育中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港体育中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目 6 个，涉及金额 1,950,952.94 元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港体育中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港体育中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。