天津市滨海新区大港青少年活动中心

2020年度部门决算和“三公”经费决算

编制说明

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表2

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况4

二、收入决算情况4

三、支出决算情况4

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况7

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况7

九、机关运行经费支出情况8

十、政府采购支出情况8

十一、国有资产占有使用情况8

十二、预算绩效情况说明8

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

天津市滨海新区大港青少年活动中心主要职责和任务是实施中小学校外教育，促进中小学艺术文化等综合素质教育。对辖区青少年科技思想品德、艺术文化、劳动技能、科技知识等各方面特长培养及管理、活动培训。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港青少年活动中心无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港青少年活动中心（本级）一家事业单位，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区大港青少年活动中心，共计1个单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2.天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3.天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

4.天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度项目支出决算表为空表”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度收入、支出决算总计8,791,623.22元，与2019年决算相比减少577,668.43元，主要原因是：财政经费紧张，中心办公楼运行经费未拨付，公用经费压缩，部分绩效未发放。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度本年收入合计8,791,623.22元，与2019年决算相比减少577,668.43元，主要原因是：财政经费紧张，中心办公楼运行经费未拨付，公用经费压缩，部分绩效未发放。其中：一般公共预算财政拨款收入8,791,623.22元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度本年支出合计8,791,623.22元，与2019年决算相比减少577,668.43元，主要原因是：财政经费紧张，中心办公楼运行经费未拨付，公用经费压缩，部分绩效未发放。其中：基本支出8,791,623.22元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计8,791,623.22元，与2019年决算相比减少577,668.43元，主要原因是：财政经费紧张，中心办公楼运行经费未拨付，公用经费压缩，部分绩效未发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,791,623.22元，与2019年决算相比减少577,668.43元，主要原因是：财政经费紧张，中心办公楼运行经费未拨付，公用经费压缩，部分绩效未发放。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”8,084,852.22元，与2019年决算相比减少1,284,439.43元，其中：

“群众团体事务”8,084,852.22元，包括“行政运行”81,249.99元，主要用于：2020年8-10月中心大楼人员经费81249.99元。“事业运行”8,003,602.23元，主要用于：工资福利支出6435964.41元、商品和服务支出1442453.13元、对个人和家庭的补助125184.69元。

2、“教育支出”706,771元，与2019年决算相比增加706,771.00元，其中：

“其他教育支出”706,771元，包括“其他教育支出”706,771.00元，主要用于：工资福利支出592131.11元、商品和服务支出103263.10元、对个人和家庭的补助11376.79元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,791,623.22元，与2019年决算相比减少577,668.43元，主要原因是：财政经费紧张，中心办公楼运行经费未拨付，公用经费压缩，部分绩效未发放。具体情况如下：

1、“工资福利支出”7,028,095.52元，其中“基本工资”1,433,891.80元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工资等。“津贴补贴”697,983.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的津贴补贴。“绩效工资”1,924,003.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”533,660.16元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。“职业年金缴费”266,830.08元，主要用于：职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”333,537.60元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”50,033.88元，主要用于：其他社会保障缴费。“住房公积金”1,788,156.00元，主要用于：单位负担的住房公积金。

2、“对个人和家庭的补助”136,561.48元，其中“退休费”136,221.48元，主要用于：退休费。“奖励金”340.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,626,966.22元，其中“办公费”89,540.40元，主要用于：办公用品等。“手续费”879.60元，主要用于：银行手续费。“水费”12,249.90元，主要用于：水费。“电费”20,053.47元，主要用于：电费。“邮电费”13,878.00元，主要用于：邮电费。“取暖费”430,588.00元，主要用于：中心大楼取暖费。“物业管理费”176,862.75元，主要用于：物业管理费。“维修(护)费”22,801.20元，主要用于：维修维护费。“培训费”3,830.00元，主要用于：在职人员继续教育培训费。“劳务费”441,822.42元，主要用于：中心大楼多种用工人员劳务费等。“工会经费”80,400.00元，主要用于：工会会费经费集中归集。“福利费”72,233.40元，主要用于：体检费防暑降温费等。“其他交通费用”47,480.00元，主要用于：在职人员交通补贴等。“税金及附加费用”34,827.08元，主要用于：残疾人就业保障金。“其他商品和服务支出”179,520.00元，主要用于：职工伙食补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目0 个，涉及金额  0  元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港青少年活动中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。