目  录

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 5

第二部分  2020年度部门决算表....................... 13

一、《收入支出决算总表》........................... 14

二、《收入决算表（按功能分类列示）》............... 14

三、《收入决算表（按单位列示）》................... 14

四、《支出决算表》................................. 14

五、《财政拨款收入支出决算总表》................... 14

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》............. 14

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》......... 14

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》. 14

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》....... 14

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》......... 14

十一、《项目支出决算表》........................... 14

十二、关于空表的说明............................... 15

第三部分  2020年度部门决算情况说明................. 15

一、收支决算总体情况............................... 15

二、收入决算情况................................... 15

三、支出决算情况................................... 16

四、财政拨款收支决算总体情况....................... 16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况............... 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 20

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 24

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况... 24

九、机关运行经费支出情况........................... 25

十、政府采购支出情况............................... 25

十一、国有资产占有使用情况......................... 26

十二、预算绩效情况说明............................. 26

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 26

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况26

第四部分  名词解释................................. 27

第一部分    概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关教育、体育工作的法律、法规、规章和方针政策。研究拟订全区教育、体育发展目标、规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）审核教育、体育资源的规划、布局，提出建设和调整建议。推进教育教学改革；负责推动多元化体育服务体系建设， 推进体育公共服务和体育体制改革。指导教育、体育事业发展的理论研究及实验工作。

（三）对本区有管理权限的高等教育和高等职业教育实施管理，协调本区其他高等学校的管理工作。统筹管理和指导中等及中等以下各类教育，组织指导成人教育，统筹管理民办教育、中外合作办学工作。统筹管理教育招生考试工作和学籍管理工作。会同有关部门推进社区教育。

（四）承担对中等及中等以下各级各类学校、其他教育教学机构及其举办者执行教育法律、法规、方针、政策情况进行监督、检查、评估和指导工作。对政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查。

（五）管理和指导少数民族教育、体育工作，组织、协调教育援助。落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

（六）统筹管理本部门教育、体育事业经费。落实筹措教育、体育经费的各项措施。会同有关部门检查、指导各开发区及直属单位教育、体育经费筹措和使用情况。

（七）指导普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业工作。

（八）指导学校的教育教学改革和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、科技教育工作及国防教育工作。负责学校人才培养质量的检查和指导工作。指导学校安全保卫和后勤管理工作。

（九）负责系统内人事管理工作和专业技术人员的专业技术资格认定、职称评聘工作。按照干部管理权限，做好系统内干部的选拔、培养、任免和管理工作。

（十）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十一）管理和指导体育训练和竞赛工作，培养竞技体育后备力量，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

（十二）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）负责全区教育、体育基本信息统计、分析和发布工作。指导相关协会、学会工作。组织开展全区教育、体育的对外交流与合作工作。

（十四）负责本系统安全生产工作。

（十五）负责本系统招商引资工作。

（十六）负责本系统人才队伍建设。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区教育体育局内设14个职能处室，下辖260个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区教育体育局2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区教育体育局（本级）和二级预算单位共261个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区教育体育局，共计 1 个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区塘沽福州道小学、天津市滨海新区塘沽胡家园第一幼儿园、天津市滨海新区塘沽燕飞幼儿园、天津市滨海新区塘沽洞庭学校、天津市滨海新区塘沽新河幼儿园、天津市滨海新区新北第二小学、天津市滨海新区新河第二幼儿园、天津市滨海新区小王庄中心幼儿园、天津市滨海新区大港第十中学、天津市滨海新区大港栖凤幼儿园、天津市滨海新区大港青少年活动中心、天津市实验小学滨海学校、天津市昆明路小学滨海学校、天津市滨海新区第一幼儿园、天津师范大学滨海附属学校、天津市滨海新区古林幼儿园、天津市滨海新区塘沽新港第一幼儿园、天津市滨海新区塘沽第一中学、天津市滨海新区塘沽第二中学、天津市滨海新区塘沽第三中学、天津市滨海新区塘沽第五中学、天津市滨海新区塘沽第六中学、天津市滨海新区塘沽第七中学、天津市滨海新区塘沽第九中学、天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校、天津市滨海新区塘沽第十一中学、天津市滨海新区塘沽第十三中学、天津市滨海新区塘沽第十四中学、天津市滨海新区塘沽第十五中学、天津市滨海新区塘沽新港中学、天津市滨海新区塘沽中等专业学校、天津市滨海新区塘沽北塘学校、天津市滨海新区塘沽新城中学、天津市滨海新区塘沽河头中学、天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心、天津市滨海新区塘沽中心庄中学、天津市滨海新区塘沽滨海中学、天津市滨海新区塘沽新港第一小学、天津市滨海新区塘沽新港第二小学、天津市滨海新区塘沽贻成小学、天津市滨海新区塘沽新港第四小学、天津市滨海新区塘沽小学生活劳动教育基地管理中心、天津市滨海新区塘沽朝阳小学、天津市滨海新区塘沽一中心小学、天津市滨海新区塘沽草场街小学、天津市滨海新区塘沽体育学校、天津市滨海新区塘沽二中心小学、天津市滨海新区塘沽上海道小学、天津市滨海新区塘沽浙江路小学、天津市滨海新区塘沽实验学校、天津市滨海新区塘沽宁波里小学、天津市滨海新区塘沽向阳第一小学、天津市滨海新区塘沽博才小学、天津市滨海新区塘沽向阳第三小学、天津市滨海新区塘沽广州道小学、天津市滨海新区塘沽桂林路小学、天津市滨海新区塘沽大庆道小学、天津市滨海新区塘沽徐州道小学、天津市滨海新区塘沽岷江里小学、天津市滨海新区塘沽工农村小学、天津市滨海新区塘沽盐场小学、天津市滨海新区塘沽胡家园小学、天津市滨海新区塘沽大梁子小学、天津市滨海新区塘沽兴华里学校、天津市滨海新区塘沽第一幼儿园、天津市滨海新区塘沽保育院、天津市滨海新区塘沽第二幼儿园、天津市滨海新区塘沽第三幼儿园、天津市滨海新塘沽第四幼儿园、天津市滨海新区塘沽第五幼儿园、天津市滨海新区塘沽第六幼儿园、天津市滨海新区塘沽第七幼儿园、天津市滨海新区塘沽第八幼儿园、天津市滨海新区塘沽第九幼儿园、天津市滨海新区塘沽第十幼儿园、天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心、天津市滨海新区塘沽基建工程服务中心、天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站、天津市滨海新区塘沽学校卫生保健所、天津市滨海新区塘沽教育中心、天津滨海职业学院、天津市滨海新区塘沽职工中等专业学校、天津市滨海新区塘沽青少年宫、天津市滨海新区塘沽河头小学、天津市滨海新区塘沽馨桥园小学、天津市滨海新区塘沽盐场中学、天津市滨海新区塘沽于庄子小学、天津市滨海新区塘沽宁车沽小学、天津市滨海新区塘沽邓善沽小学、天津市滨海新区塘沽善门口小学、天津市滨海新区塘沽刘庄南窑小学、天津市滨海新区塘沽新城小学、天津市滨海新区塘沽黄圈小学、天津市滨海新区塘沽中心庄小学、天津市滨海新区塘沽渤海石油第一中学、天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学、天津市滨海新区塘沽渤海石油第一小学、天津市滨海新区塘沽渤海石油第二小学、天津市滨海新区塘沽渤海石油第三小学、天津市滨海新区塘沽紫云中学、天津市滨海新区塘沽社区学院、天津市滨海新区塘沽远洋城小学、天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园、天津市滨海新区欣嘉园第一小学、天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园、天津市滨海新区中心商务区东沽幼儿园、天津市滨海新区塘沽育才学校、天津市滨海新区塘沽三中心小学、天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心、天津师范大学滨海附属小学、天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校、天津市滨海新区塘沽体育馆、天津市滨海新区塘沽体育场、天津市滨海新区南益小学、天津市滨海新区新城中心幼儿园、天津市滨海新区塘沽紫云小学、天津市滨海新区新北第一小学、天津市滨海新区中部新城学校、天津市滨海新区远洋城中学、天津市滨海新区塘沽胡家园学校、天津市滨海新区塘沽福州道幼儿园、天津市滨海新区塘沽远洋城第一幼儿园、天津市滨海新区汉沽第一中学、天津市滨海新区汉沽第二中学、天津市滨海新区汉沽第三中学、天津市滨海新区田家炳中学、天津市滨海新区汉沽第六中学、天津市滨海新区汉沽第八中学、天津市滨海新区汉沽第九中学、天津市滨海新区汉沽河西第一小学、天津市滨海新区汉沽河西第三小学、天津市滨海新区汉沽体育场小学、天津市滨海新区汉沽东海小学、天津市滨海新区汉沽中心小学、天津市滨海新区汉沽盐场小学、天津市滨海新区汉沽第一幼儿园、天津市滨海新区汉沽第二幼儿园、天津市滨海新区汉沽第三幼儿园、天津市滨海新区汉沽第四幼儿园、天津市滨海新区汉沽求实幼儿园、天津市滨海新区汉沽实验幼儿园、天津市滨海新区汉沽启智学校、天津市滨海新区汉沽教育中心、天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校、天津市滨海新区汉沽成人中等专业学校、天津市滨海新区汉沽中小学校办产业管理中心、天津市滨海新区汉沽教学仪器设备站、天津市滨海新区汉沽教育招生考试中心、天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心、天津市滨海新区汉沽青少年宫、天津市滨海新区汉沽体育场、天津市滨海新区汉沽体育馆、天津市滨海新区汉沽重点业余体校、天津市滨海新区汉沽桃园小学、天津市滨海新区汉沽桃园中学、天津市滨海新区汉沽高庄中学、天津市滨海新区汉沽茶淀小学、天津市滨海新区汉沽李自沽小学、天津市滨海新区汉沽后沽小学、天津市滨海新区汉沽桥沽小学、天津市滨海新区汉沽西孟小学、天津市滨海新区汉沽孟小学、天津市滨海新区汉沽后沽中学、天津市滨海新区汉沽大田小学、天津市滨海新区汉沽大田中学、天津市滨海新区大田中心幼儿园、天津市滨海新区茶淀成人文化技术学校、天津市滨海新区大田成人文化技术学校、天津市滨海新区杨家泊成人文化技术学校、天津市滨海新区寨上成人文化技术学校、天津市滨海新区大港海滨教育中心、天津市滨海新区大港第一中学、天津市滨海新区大港第三中学、天津市滨海新区大港太平村中学、天津市滨海新区大港第二中学、天津市滨海新区大港第五中学、天津市滨海新区大港第六中学、天津市滨海新区大港第七中学、天津市滨海新区大港第九中学、天津市滨海新区大港滨湖学校、天津市滨海新区大港第一小学、天津市滨海新区大港第二小学、天津市滨海新区大港第三小学、天津市滨海新区大港第六小学、天津市滨海新区大港实验小学、天津市滨海新区大港英语实验小学、天津市滨海新区大港第九小学、天津市滨海新区大港第十一小学、天津市滨海新区大港福源小学、天津市滨海新区大港第一幼儿园、天津市滨海新区大港第二幼儿园、天津市滨海新区大港第三幼儿园、天津市滨海新区大港凯旋幼儿园、天津市滨海新区大港润泽园幼儿园、天津市滨海新区大港特殊教育学校、天津市滨海新区大港职业成人教育中心、天津市滨海新区大港教师进修学校、天津市滨海新区大港胜利教育中心、天津市滨海新区大港学校卫生保健所、天津市滨海新区大港教育招生考试中心、天津市滨海新区大港教育技术装备管理站、天津市滨海新区大港校办产业服务中心、天津市滨海新区大港上古林小学、天津市滨海新区大港第四中学、天津市滨海新区大港栖凤中学、天津市滨海新区大港第四小学、天津市滨海新区大港第五小学、天津市滨海新区大港第七小学、天津市滨海新区大港仁合小学、天津市滨海新区大港栖凤小学、天津市滨海新区大港第四幼儿园、天津市滨海新区大港小王庄中学、天津市滨海新区大港徐庄子中学、天津市滨海新区大港小王庄第一小学、天津市滨海新区大港向阳小学、天津市滨海新区大港太平村第二中学、天津市滨海新区大港苏家园学校、天津市滨海新区大港窦庄子中学、天津市滨海新区大港太平镇第一小学、天津市滨海新区大港太平镇第二小学、天津市滨海新区大港窦庄子小学、天津市滨海新区大港欣苑小学、天津市滨海新区大港欣苑幼儿园、天津市滨海新区大港沙井子学校、天津市滨海新区大港远景学校、天津市滨海新区大港网球馆、天津市滨海新区大港体育中心、天津市滨海新区大港业余体育学校、天津市滨海新区大港油田实验中学、天津市滨海新区大港油田第一中学、天津市滨海新区大港油田第二中学、天津市滨海新区大港油田第三中学、天津市滨海新区大港油田第四中学、天津市滨海新区大港西苑小学、天津市滨海新区大港二号院小学、天津市滨海新区大港三号院小学、天津市滨海新区大港同盛学校、天津市滨海新区大港花园里小学、天津市滨海新区大港桃李园小学、天津市滨海新区大港海滨学校、天津市滨海新区大港海滨第二学校、天津市滨海新区大港海滨第三学校、天津市滨海新区大港海滨第四学校、天津市滨海新区大港港狮学校、天津市滨海新区小王庄第二小学、天津市滨海新区港西新城小学、天津市滨海新区海滨第一幼儿园、天津市滨海新区太平第二幼儿园、天津市滨海新区大港第十二小学、天津市滨海新区大港太平中心幼儿园、天津市滨海新区大港东城小学、天津市实验中学滨海学校、天津市南开中学滨海生态城学校、天津市滨海新区云山道学校、天津市第一中学滨海学校、天津市滨海新区塘沽未来学校，共计 260 个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区教育体育局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度收入、支出决算总计5,370,724,512.14元，与2019年决算相比减少605,666,733.65元，主要原因是：2020年新冠肺炎疫情等情况对财政形成了空前的负面冲击，财政库款调度相对困难，制约了部分经费的及时拨付。

二、收入决算情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度本年收入合计5,186,833,954.39元，与2019年决算相比减少639,000,066.90元，主要原因是：2020年新冠肺炎疫情等情况对财政形成了空前的负面冲击，财政库款调度相对困难，制约了部分经费的及时拨付。其中：一般公共预算财政拨款收入4,986,593,397.73元，占96.14%；政府性基金预算财政拨款收入88,130,367.07元，占1.70%；财政专户管理资金收入84,512,586.50元，占1.63%；事业单位经营收入6,233,237.73元，占0.12%；其他收入21,364,365.36元，占0.41%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度本年支出合计5,058,246,869.93元，与2019年决算相比减少610,686,185.18元，主要原因是：2020年新冠肺炎疫情等情况对财政形成了空前的负面冲击，财政库款调度相对困难，制约了部分经费的及时拨付。其中：基本支出4,487,558,977.51元，占88.72%；项目支出565,608,034.01元，占11.18%；经营支出5,079,858.41元，占0.10%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度财政拨款收入、支出决算总计5,226,827,547.54元，与2019年决算相比减少510,013,012.60元，主要原因是：2020年新冠肺炎疫情等情况对财政形成了空前的负面冲击，财政库款调度相对困难，制约了部分经费的及时拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,856,757,498.10元，与2019年决算相比减少613,437,545.12元，主要原因是：2020年新冠肺炎疫情等情况对财政形成了空前的负面冲击，财政库款调度相对困难，制约了部分经费的及时拨付。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”14,884,852.22元，与2019年决算相比增加14,884,852.22元，其中：

“纪检监察事务”6,800,000.00元，包括“其他纪检监察事务支出”6,800,000.00元，主要用于：建造供纪检监察单位使用的办公楼。

“群众团体事务”8,084,852.22元，包括“行政运行”81,249.99元，主要用于：大港青少年活动中心劳务费支出。“事业运行”8,003,602.23元，主要用于：大港青少年活动中心维持正常运转的正常人员、公用经费支出。

2、“教育支出”4,797,686,421.74元，与2019年决算相比减少634,939,549.51元，其中：

“教育管理事务”39,174,898.19元，包括“行政运行”39,125,802.19元，主要用于：机关正常运转的支出。“一般行政管理事务”49,096.00元，主要用于：教育发展专项资金等支出。

“普通教育”4,162,944,358.24元，包括“学前教育”347,987,716.28元，主要用于：学前教育教学正常运转及校舍建设维修改造、普惠性民办幼儿园奖补资金、民办幼儿园学位补贴等支出。“小学教育”1,603,090,052.59元，主要用于：小学教育教学正常运转及义务教育经费保障机制补助资金（“两免一补”资金补助）、校舍建设维修改造、中小学课后服务、素质拓展、进城务工农民工随迁子女接受义务教育转移支付等支出。“初中教育”1,332,063,492.41元，主要用于：初中教育教学正常运转及义务教育经费保障机制补助资金（“两免一补”资金补助）、校舍建设维修改造及中小学课后服务、素质拓展、初中教育教学管理、科技专项、语言文字、进城务工农民工随迁子女接受义务教育转移支付等支出。“高中教育”870,521,763.78元，主要用于：高中教育教学正常运转及校舍建设维修改造、中小学课后服务、素质拓展、普通高中国家助学金、普通高中课程改革等支出。“其他普通教育支出”9,281,333.18元，主要用于：其他教育正常运转及校舍建设维修改造、项目启动资金、学生体检、设备购置、教育信息化建设工程等支出。

“职业教育”247,276,704.00元，包括“中等职业教育”157,462,119.36元，主要用于：中专教育正常运转及职业教育功能提升项目、职成职业院校在校生免学费和助学金补贴、社区教育等支出。“高等职业教育”89,814,584.64元，主要用于：高等职业教育正常运转及设备购置、学生创新创业、高职院校学生奖助学金等支出。

“成人教育”10,591,945.80元，包括“成人中等教育”6,501,023.25元，主要用于：成人中专教育正常运转等支出。“其他成人教育支出”4,090,922.55元，主要用于：成人文化技术学校正常运转及社区教育专项等支出。

“特殊教育”23,937,317.00元，包括“特殊学校教育”23,937,317.00元，主要用于：特殊教育学校正常运转及特殊教育教师培训等支出。

“进修及培训”36,768,650.94元，包括“教师进修”36,768,650.94元，主要用于：教师进修教学运行及购买仪器设备、中小学教师培训及继续教育、教研、教科研等支出。

“教育费附加安排的支出”3,060,356.41元，包括“中等职业学校教学设施”3,060,356.41元，主要用于：职业院校提升办学能力建设支出。

    “其他教育支出”273,932,191.16元，包括“其他教育支出”273,932,191.16元，主要用于：人事处干部人事档案信息化建设、原代课教师教龄津贴、教师体检、校舍租赁费、常规补充及新建校项目、物业费、校舍常规维修改造等支出。

3、“文化体育与传媒支出”40,437,350.07元，与2019年决算相比增加5,274,097.10元，其中：

“体育”38,886,600.07元，包括“体育训练”21,149,252.95元，主要用于：业余体校正常运转等支出。“体育场馆”17,652,347.12元，主要用于：体育场馆运行费及公共体育场馆免费（低收费）开放补助、体育场馆提升改造等支出。“群众体育”85,000.00元，主要用于：推广群众体育支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”1,550,750.00元，包括“其他文化旅游体育与传媒支出”1,550,750.00元，主要用于：全民建设设施的购置支出。

4、“社会保障和就业支出”3,748,874.07元，与2019年决算相比增加1,343,055.07元，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”3,600,000.00元，包括“其他人力资源和社会保障管理事务支出”3,600,000.00元，主要用于：引进高层次教育人才支出。

“残疾人事业”148,874.07元，包括“残疾人康复”24,866.07元，主要用于：大港特殊教育学校智障儿童抢救性康复。“残疾人体育”124,008.00元，主要用于：天津市实验中学滨海学校承办特奥会相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,403,233,892.36元，与2019年决算相比减少263,527,260.47元，主要原因是：2020年新冠肺炎疫情等情况对财政形成了空前的负面冲击，财政库款调度相对困难，制约了部分正常经费的及时拨付。具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,948,444,520.05元，其中“基本工资”843,344,150.66元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的基本工资。“津贴补贴”252,530,882.09元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的津贴补贴。“奖金”94,500.00元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的奖金。“绩效工资”1,024,504,974.01元，主要用于：事业单位按规定发放的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”297,282,340.53元，主要用于：机关和事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。“职业年金缴费”148,202,844.34元，主要用于：机关和事业单位为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”185,465,230.61元，主要用于：机关和事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险。“其他社会保障缴费”24,158,316.12元，主要用于：机关和事业单位为职工缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险和残疾人保障金等。“住房公积金”1,014,234,186.88元，主要用于：机关和事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“医疗费”260.00元，主要用于：大港海滨第四学校的大额医疗费用。“其他工资福利支出”158,626,834.81元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的值班费和加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”165,302,233.70元，其中“离休费”3,974,607.50元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的离休费。“退休费”151,074,635.81元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的退休费。“退职（役）费”16,937.00元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的退职（役）费。“抚恤金”8,774,431.91元，主要用于：机关和事业单位按规定开支的病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。“生活补助”176,197.90元，主要用于：机关和事业单位按规定开支的职工和遗属生活补助、长期赡养人员补助费等支出。“奖励金”976,368.60元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的独生子女父母奖励等。“其他对个人和家庭的补助”309,054.98元，主要用于：大港胜利教育中心离退休人员体检费。

3、“商品和服务支出”284,914,965.82元，其中“办公费”24,227,240.35元，主要用于：机关和事业单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”1,951,685.87元，主要用于：机关和事业单位印刷资料等支出。“咨询费”1,150,724.00元，主要用于：机关和事业单位用于咨询方面的支出。“手续费”277,201.07元，主要用于：机关和事业单位的各类手续费支出。“水费”8,112,547.04元，主要用于：机关和事业单位支付的水费、污水处理费等支出。“电费”11,623,152.15元，主要用于：机关和事业单位支付电费支出。“邮电费”2,567,550.33元，主要用于：机关和事业单位开支的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。“取暖费”442,785.50元，主要用于：部分事业单位的支付的集中供热、电取暖等取暖费。“物业管理费”5,607,129.96元，主要用于：机关和事业单位办公用房物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。“差旅费”851,769.36元，主要用于：机关和事业单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。“维修(护)费”28,786,392.49元，主要用于：机关和事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。“租赁费”381,684.00元，主要用于：机关和事业单位租赁办公用房、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。“会议费”7,617.51元，主要用于：机关和事业单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。“培训费”1,654,860.17元，主要用于：机关和事业单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。“公务接待费”270.00元，主要用于：机关事业单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。“专用材料费”10,963,165.59元，主要用于：机关和事业单位购买日常专用材料的支出。具体包括实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器等方面的支出。“劳务费”10,122,572.32元，主要用于：机关和事业单位支付给单位和个人的劳务费用。“委托业务费”4,808,515.11元，主要用于：机关和事业单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费。“工会经费”45,593,013.13元，主要用于：机关和事业单位按规定提取的工会经费。“福利费”32,273,807.35元，主要用于：机关和事业单位按规定支付的福利费。“其他交通费用”3,703,674.29元，主要用于：机关和事业单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。“税金及附加费用”38,376.91元，主要用于：机关和事业单位提供劳务应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。“其他商品和服务支出”89,769,231.32元，主要用于：机关和事业单位伙食费、行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传等。

4、“资本性支出”4,572,172.79元，其中“房屋建筑物购建”112,491.10元，主要用于：建筑传达室等房屋建筑物支出。“办公设备购置”2,054,634.85元，主要用于：机关和事业单位购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。“专用设备购置”1,581,849.23元，主要用于：机关和事业单位购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。“信息网络及软件购置更新”125,440.00元，主要用于：事业单位用于信息网络方面的支出。“其他资本性支出”697,757.61元，主要用于：事业单位购买图书等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出88,066,585.95元，与2019年决算相比增加74,961,955.14元，主要原因是：专项债券收入安排房屋建筑物构建的支出。

（二）具体情况

1、“其他支出”88,066,585.95元，与2019年决算相比增加74,961,955.14元，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”68,899,923.57元，包括其他自行试点项目收益专项债券收入安排的支出68,899,923.57元，主要用于：房屋建筑物的构建支出。

“彩票公益金安排的支出”19,166,662.38元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”18,878,644.89元，主要用于：社区健身园建设、健身步道建设、体育设施改造及全面健身活动等支出。“用于教育事业的彩票公益金支出”270,177.49元，主要用于：事业单位体育设施改造等支出。“用于残疾人事业的彩票公益金支出”17,840.00元，主要用于：大港特殊教育学校用于残疾学生的支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算270.00元，与2020年预算相比减少155,030.00元，主要原因是近年来对三公经费压缩政策以及2020年疫情影响。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少123,500.00元，主要原因是压缩三公经费开支及2020年疫情影响。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是公务用车改革后，不再使用、购置公务用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是公务用车改革后，不再购置公务用车。2020年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算270.00元，与预算相比减少31,530.00元，主要原因是严格压缩公务招待费用。2020年本单位国内公务接待2批次，9人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区教育体育局2020年度机关运行经费决算数3,185,341.67元，比2019年减少860,586.59元，降低21.27%。主要原因是：按照规定，严格压缩机关正常公用经费支出及“三公”经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区教育体育局2020年政府采购支出总额68,699,505.60元，其中：政府采购货物支出31,829,112.60元、政府采购工程支出1,305,513.00元、政府采购服务支出35,564,880.00元。授予中小企业合同金额43,839,447.66元，占政府采购支出总额的63.81%，其中：授予小微企业合同金额42,718,421.52元，占政府采购支出总额的62.18%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区教育体育局共有车辆22辆，其中：其他用车22辆，其他用车主要包括按规定已停用尚未销账的车辆。单价50万元以上的通用设备18台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区教育体育局2020年度开展项目支出绩效自评的项目1682个，涉及金额792,101,603元。其中，随同区级决算向市人大报送了“2020年新建改扩建-港东新城第三幼儿园” 等1个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区教育体育局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。