天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

（一）  培养中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）文秘、财会、计算机、电工、服装、餐旅等中专学历教育，相关职业培训教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校内设20  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校（本级）共 1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2019年度部门决算收入总计53,160,035.45元，与2018年决算相比增加18,139,088.77元，其中：财政拨款收入43,062,898.34元，占81.01%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入953,000.00元，占1.79%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入135,000.00元，占0.25%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2019年度部门决算支出总计53,160,035.45元，与2018年决算相比增加18,139,088.77元，其中：基本支出31,882,231.56元，占59.97%；项目支出6,049,874.08元，占11.38%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计33,454,002.42元，与2018年决算相比减少314,915.92元，具体情况如下：

“教育支出”33454002.42元，其中：

“职业教育”31992952.13元，包括“中专教育”31,992,952.13元，主要用于：本校教育教学正常运转及学生助学金、免学费、援青教师工作经费、职业院校教师素质提高计划专项经费、2019年职业教育教师参加国家级培训费等支出。

“教育费附加安排的支出”1461050.29元，包括“中等职业学校教学设施”1,461,050.29元，主要用于：职业教育教师参加培训差旅费及培训费、实训基地基础建设采购实训设备等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计30,929,231.56元，与2018年决算相比减少1,323,805.94元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”26932414.44元，其中“基本工资”5,704,204.70元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位、薪级、教护龄10%工资。“津贴补贴”1,331,042.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的物价补贴、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴等。“绩效工资”8,381,308.75元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效工资、奖励性绩效工资、2018年定额绩效、单列绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,076,688.72元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本养老保险费。“职业年金缴费”957,152.96元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,196,441.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”143,578.91元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工伤保险、生育保险、失业保险费。“住房公积金”6,161,937.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的住房公积金和补充公积金。“其他工资福利支出”980,060.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的加班费和值班费 。

2、“对个人和家庭的补助”1163785.56元，其中“离休费”295,389.10元，主要用于：按规定发放本单位离休人员离休费，增加离休费、护理费、新区补贴、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴、住房补贴等。“退休费”784,248.36元，主要用于：按规定发放本单位退休人员的新区补贴、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴、住房补贴等。“抚恤金”83,623.10元，主要用于：在职职工死亡抚恤金及丧葬费、家属丧葬费。“奖励金”525.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独生子女费。

3、“商品和服务支出”2783031.56元，其中“办公费”170,513.05元，主要用于：购买本单位日常办公用品、书报杂志和其他等。“印刷费”437.00元，主要用于：印刷招生宣传资料。“咨询费”2,000.00元，主要用于：财务决算和财务政府报告的咨询服务等费用。“手续费”475.00元，主要用于：银行发生的手续费。“水费”49,888.95元，主要用于：支付本单位水费。“电费”118,852.74元，主要用于：支付本单位电费。“邮电费”7,393.46元，主要用于：支付本单位电话费。“物业管理费”54,552.60元，主要用于：支付本单位绿化服务费。“差旅费”7,262.00元，主要用于：外出教师培训产生的差旅费。“维修(护)费”392,274.00元，主要用于：付本单位小型维修和电力维保费等。“租赁费”4,500.00元，主要用于：智能烟感服务费。“培训费”660.00元，主要用于：教师培训费。“专用材料费”150,184.90元，主要用于：实训车间购置学生实训材料。“劳务费”553,966.77元，主要用于：支付服务于本单位劳务人员的劳务费。“工会经费”285,000.00元，主要用于：本单位工会经费 。“福利费”223,625.79元，主要用于：发放本单位退休教师春节慰问金、在职和退休教师防暑降温费。“其他交通费用”34,360.00元，主要用于：报销教师外出的市内交通费等。“税金及附加费用”150.00元，主要用于：交纳的土地税及附加。“其他商品和服务支出”726,935.30元，主要用于：按规定支付本单位工作人员的配餐费等。

4、“资本性支出”50000元，其中“办公设备购置”21,350.00元，主要用于：教师办公设备的购置。“专用设备购置”28,650.00元，主要用于：空调设备的购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入50,000.00元，支出总计0.00元，与2018年决算相比0.00元，2019年年终结转结余50,000.00元

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费” 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2019年政府采购支出总额4,618,610.00元，其中：政府采购货物支出4,618,610.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽职业中等专业学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。