天津市滨海新区塘沽紫云中学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽紫云中学内设 10  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽紫云中学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽紫云中学 1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽紫云中学2019年度部门决算收入总计77,757,400.85元，与2018年决算相比增加3,581,849.52元，其中：财政拨款收入72,567,100.67元，占93.33%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入2,164,050.00元，占2.78%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,211,300.00元，占1.56%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽紫云中学2019年度部门决算支出总计77,757,400.85元，与2018年决算相比增加3,581,849.52元，其中：基本支出65,768,287.10元，占84.58%；项目支出9,192,958.92元，占11.82%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽紫云中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计71,356,636.39元，与2018年决算相比增加393,455.06元，具体情况如下：

“教育支出”71356636.39元，其中：

“普通教育”71356636.39元，包括“高中教育”71,356,636.39元，

主要用于：本校教育教学正常运转及教育共同体发展、内地民族高中班专项、普通高中课程改革专项、校园足球、普通高中优势学校建设专项、课后托管费等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽紫云中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计63,604,237.10元，与2018年决算相比增加260,036.37元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”58239291.12元，其中“基本工资”11,521,123.46元，主要用于：本单位按规定发放的基本工资。 “津贴补贴”2,831,978.92元，主要用于：本单位按规定发放的津贴补贴。“绩效工资”19,736,087.60元，主要用于：本单位按规定发放的绩效工资。 “机关事业单位基本养老保险缴费”4,259,619.20元， 主要用于：本单位为职工缴纳的基本养老保险。“职业年金缴费”1,965,485.44元，主要用于：本单位为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”2,456,856.80元，主要用于：本单位为职工缴纳的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”302,410.70元，主要用于：本单位为职工缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险。 “住房公积金”13,082,219.00元， 主要用于：本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”2,083,510.00元，主要用于：按规定发放本单位职工值班费和加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”269463.38元，其中“退休费”260,542.38元，主要用于：发放本单位退休人员工资。“抚恤金”5,871.00元，主要用于：发放本单位职工家属丧葬费。“奖励金”3,050.00元，主要用于：发放本单位职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”4954434.6元，其中“办公费”481,998.03元，主要用于：本单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等。“印刷费”74,294.08元，主要用于：本单位印刷资料等支出。 “咨询费”15,000.00元， 主要用于：本单位法律顾问费用。“手续费”864.50元，主要用于：银行的手续费。“水费”290,502.39元，主要用于：本单位支付的水费、污水处理费。“电费”194,988.09元，主要用于：本单位的电费支出。“邮电费”66,259.76元，主要用于：本单位的电话费、邮寄费、网络通讯费。“物业管理费”31,700.00元，主要用于：本单位的环境卫生等方面的支出。“差旅费”216,244.30元，主要用于：本单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。“维修(护)费”427,564.20元， 主要用于：本单位固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用。“租赁费”157,400.00元，主要用于：本单位租赁空气净化器、专用通讯网等支出。“会议费”8,120.00元，主要用于：本单位职工参加会议的支出。“培训费”57,620.00元，主要用于：本单位职工除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。“专用材料费”25,793.09元，主要用于：本单位购买实验室材料、体育运动器材等支出。“劳务费”327,733.41元，主要用于：聘请劳务人员的劳务费。“委托业务费”22,828.00元，主要用于：委托外单位办理业务支出的费用。“工会经费”587,300.00元，主要用于：按规定提前的工会经费。“福利费”243,695.60元，主要用于：按规定支付的福利费。“其他交通费用”67,394.53元，主要用于：本单位职工办理公务发生的市内交通费用。“其他商品和服务支出”1,657,134.62元，主要用于：本单位职工伙食费、学生素质拓展等支出。

4、“资本性支出”141048元，其中“办公设备购置”47,820.00元，主要用于：购置按会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备的支出。“专用设备购置”86,399.00元，主要用于：购置按会计制度规定纳入固定资产核算范围的专用设备的支出。“其他资本性支出”6,829.00元，主要用于：图书购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽紫云中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少80,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少60,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是公务用车改革后，不再使用、购置公务用车。公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是主要原因是公务用车改革后，不再使用、购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少20,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽紫云中学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽紫云中学2019年政府采购支出总额932,110.00元，其中：政府采购货物支出35,590.00元、政府采购工程支出896,520.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽紫云中学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽紫云中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽紫云中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。