天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

组织中学生参加生产生活劳动实践，促进学生全面发展。组织中学生生活劳动、生产实践、社会调查、劳动技能培养，对学生进行正规化军训。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心内设 4 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心2019年度部门决算收入总计6,252,154.33元，与2018年决算相比减少217,426.73元，其中：财政拨款收入6,051,784.01元，占96.80%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入18,750.17元，占0.30%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心2019年度部门决算支出总计6,252,154.33元，与2018年决算相比减少217,426.73元，其中：基本支出5,055,240.81元，占80.86%；项目支出1,046,043.20元，占16.73%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,051,784.01元，与2018年决算相比减少381,142.28元，具体情况如下：

“教育支出”6051784.01元，其中：

    “其他教育支出”6051784.01元，包括“其他教育支出”6,051,784.01元，主要用于：

本校教育教学正常运转所需人员工资福利及日常办公，资产设备的购入、维护、修理等支出。基本支出：5055240.81元，主要用于：本校教育教学正常运转所需人员工资福利及日常办公，资产设备的购入、维护、修理等支出。项目支出：1046043.20元，主要用于：外聘人员工资福利费用及单位专项取暖费等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,055,240.81元，与2018年决算相比减少44,558.43元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4503574.45元，其中“基本工资”949,613.00元，主要用于：在职教师岗位、薪级和10%工资部分，“津贴补贴”291,456.60元，主要用于：除基本工资外津贴、补贴工资，“绩效工资”1,351,930.25元，主要用于：在职教师基础性及奖励性绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”337,215.84元，主要用于：财政负担单位职工基本养老保险，“职业年金缴费”155,638.08元，主要用于：财政负担单位职工职业年金，“职工基本医疗保险缴费”194,547.60元，主要用于：财政负担职工基本医疗保险“其他社会保障缴费”31,129.08元，主要用于：财政负担失业、生育、工伤保险，“住房公积金”1,034,364.00元，主要用于：财政负担在职职工基本、补充公积金，“其他工资福利支出”157,680.00元，主要用于：除去基本工资及津补贴外，财政负担其他性质的工资。

2、“对个人和家庭的补助”147043.72元，其中“退休费”141,112.72元，主要用于：退休人员生活补助，“抚恤金”5,871.00元，主要用于：财政对没有任何收入的职工家属去世后补助，“奖励金”60.00元，主要用于：独生子女奖励。

3、“商品和服务支出”348348.89元，其中“办公费”56,469.50元，主要用于：日常办公支出，“咨询费”2,000.00元，主要用于：内控服务费，“手续费”972.00元，主要用于：银行代扣手续费等，“水费”17,312.03元，主要用于：单位日常办公用水，“邮电费”2,119.56元，主要用于：电话费，“物业管理费”5,600.00元，主要用于：美化校园支出，“差旅费”3,778.00元，主要用于：领导外出培训，采购课程材料等，“维修(护)费”31064.00元，主要用于：办公用房及宿舍楼墙皮维修，“培训费”1,820.00元，主要用于：政工师培训等，“劳务费”14,500.00元，主要用于：智慧用电“委托业务费”15,493.00元，主要用于：校园绿化等支出，“工会经费”46,600.00元，主要用于：拨付工会日常活动开支，“福利费”55,245.20元，主要用于：在职及退休职工防暑降温费等，“其他交通费用”5,093.10元，主要用于：公务出行交通费等，“其他商品和服务支出”90,282.50元，主要用于：在职教师伙食补助费。

4、“资本性支出”56273.75元，其中“房屋建筑物购建”8,593.75元，主要用于：校园外墙加固，“办公设备购置”47,680.00元，主要用于：办公资产的购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费” 。2019年本单位组织的出国团组   0    个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”   ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”   。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”  。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心2019年政府采购支出总额33,260.00元，其中：政府采购货物支出33,260.00元,包括：手提电脑一台6580元，空调一台5520元，打印机一台1480元，投影机6台19680元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽中学生活劳动教育基地管理中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽育才学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽育才学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。