天津市滨海新区塘沽青少年宫

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

指导、组织、推动辖区中小学开展活动课程。中小学生、少年儿童的艺术培训。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽青少年宫内设 4 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽青少年宫2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽青少年宫（本级）1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽青少年宫2019年度部门决算收入总计10,435,726.22元，与2018年决算相比减少597,565.54元，其中：财政拨款收入10,337,773.01元，占99.06%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入6,551.63元，占0.06%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年宫2019年度部门决算支出总计10,435,726.22元，与2018年决算相比减少597,565.54元，其中：基本支出10,262,693.01元，占98.34%；项目支出153,080.00元，占1.47%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年宫2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10,415,773.01元，与2018年决算相比减少605,617.86元，具体情况如下：

“其他教育支出”10415773.01元，包括“其他教育支出”10,415,773.01元，主要用于：工资福利、设备购置、日常维护、日常办公等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年宫2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计10,262,693.01元，与2018年决算相比减少549,309.86元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”9019386元，其中“基本工资”1,903,247.14元，主要用于：支付教职工的岗位工资及薪级工资“津贴补贴”442,976.50元，主要用于：教龄、物业等补贴“绩效工资”2,774,826.63元，主要用于：支付基础性绩效和奖励性绩效“机关事业单位基本养老保险缴费”872,623.20元，主要用于：支付职工基本养老保险“职业年金缴费”409,290.88元，主要用于：职业年金缴费“职工基本医疗保险缴费”443,066.78元，主要用于：职工医疗保险费“其他社会保障缴费”70,466.87元，主要用于：职工工伤、失业、生育保险费“住房公积金”1,793,988.00元，主要用于：支付职工的公积金“其他工资福利支出”308,900.00元，主要用于：支付职工加班、值班费。

2、“对个人和家庭的补助”415698.25元，其中“退休费”415,668.25元，主要用于：支付退休人员的新区政府补贴“奖励金”30.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”771328.76元，其中“办公费”13,472.00元，主要用于：采购办公用品“水费”8,320.90元，主要用于：缴纳税费“电费”76,177.71元，主要用于：缴纳电费“邮电费”17,044.15元，主要用于：支付电话费“维修(护)费”212,322.00元，主要用于：日常维修。“培训费”3,766.50元，主要用于：职工继续教育。“工会经费”97,900.00元，主要用于：拨付工会经费。“福利费”132,285.00元，主要用于：支付防暑降温。“其他交通费用”7,640.50元，主要用于：交通费用。“其他商品和服务支出”202,400.00元，主要用于：支付小伙食补贴。

4、“资本性支出”56280元，其中“办公设备购置”37,080.00元，主要用于：购置办公设备。“专用设备购置”19,200.00元，主要用于：购置教学设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年宫2019年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支'三公'经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支'三公'经费。2019年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支'三公'经费  ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支'三公'经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支'三公'经费  。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年宫2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年宫2019年政府采购支出总额56,280.00元，其中：政府采购货物支出56,280.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽青少年宫2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽青少年宫2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年宫2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。