天津市滨海新区塘沽体育学校

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

培养体育人才，促进体育事业发展。小学学历教育，初中学历教育：体育专业培训和相关服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽体育学校内设 4 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽体育学校2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽体育学校1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽体育学校2019年度部门决算收入总计7,333,843.49元，与2018年决算相比减少371,444.35元，其中：财政拨款收入7,224,494.99元，占98.51%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽体育学校2019年度部门决算支出总计7,333,843.49元，与2018年决算相比减少371,444.35元，其中：基本支出6,323,411.88元，占86.22%；项目支出467,127.75元，占6.37%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽体育学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,620,539.63元，与2018年决算相比减少1,084,748.21元，具体情况如下：

“教育支出”6620539.63元，其中：

“普通教育”6620539.63元，包括“初中教育”6,620,539.63元，主要用于：培养体育人才，小学、初中学历教育。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽体育学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,323,411.88元，与2018年决算相比减少384,266.36元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5477498.34元，其中“基本工资”1,109,262.40元，主要用于：发放教职工基本工资， “津贴补贴”274,442.80元，主要用于：发放教职工津贴补贴，“绩效工资”1,743,651.00元，主要用于：发放教职工绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”410,332.00元，主要用于：缴纳教职工基本养老保险，“职业年金缴费”189,384.00元，主要用于：缴纳教职工职业年金，“职工基本医疗保险缴费”236,730.00元，主要用于：缴纳教职工基本医疗保险，“其他社会保障缴费”62,662.14元，主要用于：缴纳教职工工伤、失业、生育保险，“住房公积金”1,248,474.00元，主要用于：缴存教职工住房公积金，“其他工资福利支出”202,560.00元，主要用于：发放教职工加班、值班工资。

2、“对个人和家庭的补助”117046.8元，其中“退休费”116,806.80元，主要用于：退休教职工基本退休费，“奖励金”240.00元，主要用于：教职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”662866.74元，其中“办公费”28,504.92元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志，“印刷费”48,000.00元，主要用于：印刷方面支出，“咨询费”7,900.00元，主要用于：咨询方面支出，“手续费”245.00元，主要用于：单位各类手续费支出，“物业管理费”6,800.00元，主要用于：单位绿化、卫生方面支出，“维修(护)费”115,554.00元，主要用于：单位固定资产的修理和维护费用，“培训费”940.00元，主要用于：教职工培训方面支出，“专用材料费”170.00元，主要用于：购买实验室用品、药品、消耗性体育用品的支出，“劳务费”183,131.22元，主要用于：支付临时聘用人员的劳务费用，“委托业务费”5,300.00元，主要用于：委托外单位办理业务而支出的费用，“工会经费”59,200.00元，主要用于：单位提取的工会经费，“福利费”47,949.60元，主要用于：防暑降温支出，“其他交通费用”4,612.00元，主要用于：租车费用，“其他商品和服务支出”154,560.00元，主要用于：教职工伙食费、学生开展素拓活动的课时费。

4、“资本性支出”66000元，其中“办公设备购置”56,000.00元，主要用于：购置办公设备，“其他资本性支出”10,000.00元，主要用于：购买图书支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽体育学校2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入460,000.00元，支出总计170,000.00元，与2018年决算相比增加170,000.00元，具体情况如下：

“其他支出”170000元，其中：

“彩票公益金安排的支出”170000元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”170,000.00元，主要用于：购置体育器材、教练员服装等。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组    0    个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽体育学校2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽体育学校2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽体育学校2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽体育学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽体育学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。