天津市滨海新区塘沽体育馆

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

提供训练场馆与相关服务，促进体育事业发展，承担体育项目的竞赛组织，场地使用、体育器材及相关设备的租赁，开展相关体育项目的咨询。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽体育馆内设 3个职能室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽体育馆2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽体育馆（本级）1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽体育馆2019年度部门决算收入总计12,341,124.16元，与2018年决算相比增加6,930,105.29元，其中：财政拨款收入4,713,952.50元，占38.20%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入5,765,712.53元，占46.72%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入730,072.42元，占5.92%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽体育馆2019年度部门决算支出总计12,341,124.16元，与2018年决算相比增加6,930,105.29元，其中：基本支出1,490,155.54元，占12.07%；项目支出3,216,492.03元，占26.06%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出4,731,806.62元占38.34%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽体育馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,876,058.35元，与2018年决算相比增加417,170.08元，具体情况如下：

“文化体育与传媒支出”3876058.35元，其中：

“体育”3876058.35元，包括“体育场馆”3,876,058.35元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽体育馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,205,628.56元，与2018年决算相比减少189,746.57元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”976654.96元，其中“基本工资”271,068.90元，主要用于：在职津贴补贴95,892.00元，主要用于：在职绩效工资101,962.60元，主要用于：在职机关事业单位基本养老保险缴费70,407.44元，主要用于：在职职业年金缴费32,472.80元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费40,590.71元，主要用于：在职其他社会保障缴费5,886.01元，主要用于：在职住房公积金237,533.00元，主要用于：在职其他工资福利出120,841.50元，主要用于：在职伙食费。

2、“对个人和家庭的补助”140673.6元，其中“退休费”140,673.60元，主要用于：退休人员工资。

3、“商品和服务支出”88300元，其中“办公费”11,560.00元，主要用于：“水费”7,332.50元，主要用于：体育馆“物业管理费”1,717.50元，主要用于：体育馆“维修(护)费”3,720.00元，“工

会经费”9,900.00元，主要用于：防暑降温费、“福利费”14,100.00元，主要用于：“其他商品和服务支出”39,970.00元，主要用于：劳务费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽体育馆2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入800,000.00元，支出总计546,062.24元，与2018年决算相比减少174,632.69元，具体情况如下：

“其他支出”546062.24元，其中：

“彩票公益金安排的支出”546062.24元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”546,062.24元，

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组  0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽体育馆2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽体育馆2019年政府采购支出总额34,980.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出34,980.00元。

（三） 国有资产占有使用情况        

天津市滨海新区塘沽体育馆2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽体育馆2019年度无实行预算绩效管理的项目

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽体育馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表