天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

负责体育骨干培训教育和青少年业余训练考核评估工作；组织参加国内外青少年体育训练竞赛活动；促进体育运动发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校内设   个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2019年度部门决算收入总计15,775,709.56元，与2018年决算相比增加9,748,181.97元，其中：财政拨款收入6,413,534.08元，占40.65%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入960,000.00元，占6.09%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2019年度部门决算支出总计15,775,709.56元，与2018年决算相比增加9,748,181.97元，其中：基本支出4,666,545.92元，占29.58%；项目支出880,849.56元，占5.58%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,750,157.52元，与2018年决算相比减少1,017,570.07元，具体情况如下：

“文化体育与传媒支出”4750157.52元，其中：

“体育”4750157.52元，包括“体育训练”4,750,157.52元，主要用于：本校教育教学正常运转及小型维修维护等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,666,545.92元，与2018年决算相比减少510,521.47元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4095898.29元，其中“基本工资”809,495.20元，“津贴补贴”206,641.00元，“奖金”172,159.00元，“绩效工资”1,106,277.00元，“机关事业单位基本养老保险缴费”302,184.48元，“职业年金缴费”139,469.76元，“职工基本医疗保险缴费”174,337.20元，“其他社会保障缴费”48,118.65元，“住房公积金”986,496.00元，“其他工资福利支出”150,720.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工资及缴纳的单位负担的保险和公积金。

2、“对个人和家庭的补助”176291元，其中“离休费”24,465.00元，退休费”151,646.00元，奖励金”180.00元，主要用于：发放本单位离退休人员工资等。

3、“商品和服务支出”386456.63元，其中“办公费”21,242.19元， “手续费”620.00元， “邮电费”20,850.44元， “物业管理费”1,228.00元， “维修(护)费”68,024.00元， “培训费”484.00元， “专用材料费”510.00元， “劳务费”76,800.00元， “工会经费”43,900.00元， “福利费”60,654.00元， “其他交通费用”1,004.00元， “其他商品和服务支出”91,140.00元，主要用于：本校正常的办公费、电话费及小型维修等。

4、“资本性支出”7900元，其中“办公设备购置”7,900.00元，主要用于：本校常规办公设备购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入1,660,000.00元，支出总计0.00元，与2018年决算相比减少259,800.00元，具体情况如下：当年未安排政府性基金支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组     0   个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表