天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

负责辖区内普通高考报名考试，成人高考报名考试，高等教育自学考试报名考度，研究生招生报名考试，中考报名考试，教师资格证报名考试等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心内设3个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心（本级）1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度部门决算收入总计6,924,526.92元，与2018年决算相比增加1,281,895.60元，其中：财政拨款收入3,869,292.70元，占55.88%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；0.00%；其他收入529,396.38元，占7.65%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度部门决算支出总计6,924,526.92元，与2018年决算相比增加1,281,895.60元，其中：基本支出2,255,017.01元，占32.57%；项目支出4,623,643.32元，占66.77%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,866,622.01元，与2018年决算相比减少1,775,630.68元，具体情况如下：

1、“教育支出”3866622.01元，其中：

“其他教育支出”3866622.01元，包括“其他教育支出”3,866,622.01元，主要用于：工资福利支出2060047.91元，商品和服务支出1747895.30元，对个人和家庭的支出16678.8元，资本性支出42000元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,255,017.01元，与2018年决算相比增加91,672.89元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2060047.91元，其中“基本工资”388,955.50元，主要用于：单位职工基本工资，“津贴补贴”107,257.60元，主要用于：单位职工津贴补贴，“绩效工资”507,681.10元，主要用于：单位职工的基础性绩效工资和奖励性绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”224,626.48元，主要用于单位职工基本养老保险，“职业年金缴费”106,812.60元，主要用于：职工职业年金，“职工基本医疗保险缴费”106,812.60元，主要用于：职工医疗费，“其他社会保障缴费”19,743.03元，主要用于失业保险及生育保险等。“住房公积金”523,159.00元，主要用于：职工公积金，“其他工资福利支出”75,000.00元，主要用于：职工加班费和值班费。

2、“对个人和家庭的补助”16678.8元，其中“退休费”16,618.80元，主要用于：退休职工工资，“奖励金”60.00元，主要用于：职工独子费。

3、“商品和服务支出”178290.3元，其中“办公费”20,036.22元，主要用于：购置日常办公用品，“水费”7,173.60元，主要用于：单位用水，“邮电费”9,635.48元，主要用于：单位电话费，“维修(护)费”63,281.00元，主要用于：单位电脑等办公用品维修，“工会经费”19,600.00元，主要用于：职工开展工会活动，“福利费”11,044.00元，主要用于：职工防暑降温等福利，“其他商品和服务支出”47,520.00元，主要用于单位职工小伙食补助。

4、“资本性支出”0元。

5、“其他支出”0元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少30,000.00元，主要原因是0。具体情况：主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无人出国。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少30,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”.

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度机关运行经费决算数0.00元，比2018年0.00元，0.00%。主要原因是：天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1 、天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2. 天津市滨海新区塘沽教育招生考试中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。