天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

为教育系统提供基建、维修服务，促进教育事业发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心内设  5个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心 1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心2019年度部门决算收入总计65,731,397.56元，与2018年决算相比增加2,546,525.50元，其中：财政拨款收入59,051,964.80元，占89.84%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心2019年度部门决算支出总计65,731,397.56元，与2018年决算相比增加2,546,525.50元，其中：基本支出6,558,352.26元，占9.98%；项目支出55,014,393.33元，占83.70%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计59,070,913.60元，与2018年决算相比减少4,113,958.46元，具体情况如下：

“教育支出”59070913.6元，其中：

    “其他教育支出”59070913.6元，包括“其他教育支出”59,070,913.60元，主要用于：本单位日常工作的正常运转及为学校的基建维修等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,558,352.26元，与2018年决算相比减少789,678.40元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5689497.9元，其中“基本工资”1,124,717.00元，主要用于：按规定发放单位工作人员的工资等；“津贴补贴”296,321.00元，主要用于：按规定发放单位工作人员的工资等；“绩效工资”1,839,035.40元，主要用于：按规定发放单位工作人员的工资等；“机关事业单位基本养老保险缴费”421,721.84元，主要用于：按规定支付单位缴纳单位负担的保险；“职业年金缴费”194,170.32元，主要用于：按规定支付单位缴纳单位负担的保险；“职工基本医疗保险缴费”242,712.90元，主要用于：按规定支付单位缴纳单位负担的保险；“其他社会保障缴费”68,412.44元，主要用于：按规定支付单位缴纳单位负担的保险；“住房公积金”1,288,947.00元，主要用于：按规定支付单位缴纳单位负担的公积金；“其他工资福利支出”213,460.00元，主要用于：按规定发放单位工作人员的工资等。

2、“对个人和家庭的补助”381079元，其中“退休费”349,703.40元，主要用于：按规定发放单位退休人员工资等；“抚恤金”31,375.60元，主要用于：按规定发放单位死亡退休人员抚恤金。

3、“商品和服务支出”444755.36元，其中“办公费”19,933.80元，主要用于：本单位正常运转的日常办公用品购置、书报杂志购置等办公费；“咨询费”10,000.00元，主要用于：本单位正常运转的咨询费；“水费”3,009.90元，主要用于：本单位正常运转的水费；“电费”11,456.41元，主要用于：本单位正常运转的电费；“邮电费”7,652.45元，主要用于：本单位正常运转的电话费等；“培训费”5,133.00元，主要用于：本单位工作人员的培训费；“劳务费”21,480.00元，主要用于：本单位雇佣劳务人员劳务代理服务费；“委托业务费”30,000.00元，主要用于：本单位支付的律师服务费“工会经费”60,800.00元，主要用于：按规定本单位提取的工会经费；“福利费”129,194.80元，主要用于：支付退休人员慰问金及工作人员、退休人员防暑降温费；“其他交通费用”15,415.00元，主要用于：本单位工作人员外出办公车费；“其他商品和服务支出”130,680.00元，主要用于：本单位工作人员伙食补助费。

4、“资本性支出”43020元，其中“办公设备购置”43,020.00元，主要用于：购置投影仪及办公用电脑。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少34,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费    。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位组织的出国团组     0   个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少34,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费    ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费    。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费    。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心2019年政府采购支出总额43,020.00元，其中：政府采购货物支出43,020.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括待报废处理车辆   。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽教育基建工程服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表