天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

管理教育教学装备，促进基础教育发展

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站内设 3个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站2019年度部门决算收入总计30,928,920.09元，与2018年决算相比增加281,143.57元，其中：财政拨款收入24,239,366.65元，占78.37%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站2019年度部门决算支出总计30,928,920.09元，与2018年决算相比增加281,143.57元，其中：基本支出5,665,830.05元，占18.32%；项目支出22,731,320.30元，占73.50%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计24,239,366.65元，与2018年决算相比减少6,408,409.87元，具体情况如下：

1、“教育支出”24239366.65元，其中：

   “其他教育支出”24239366.65元，包括“其他教育支出”24,239,366.65元，主要用于：本单位日常工作的正常运转及为学校配备的教学仪器设备等的支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,665,830.05元，与2018年决算相比减少160,093.35元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5078354.75元，其中“基本工资”1,032,693.20元，主要用于：在职职工基本工资的发放，“津贴补贴”262,166.84元，主要用于：在职职工津贴补贴的发放“绩效工资”1,607,771.00元，主要用于：在职职工绩效工资的发放，“机关事业单位基本养老保险缴费”379,345.60元，主要用于：在职职工基本养老保险的缴费，“职业年金缴费”174,820.40元，主要用于：在职职工职业年金的缴费，“职工基本医疗保险缴费”218,525.50元，主要用于：在职职工职业年金的缴费，“其他社会保障缴费”59,465.21元，主要用于：在职职工工伤保险、失业保险、生育保险的缴费，“住房公积金”1,156,307.00元，主要用于：在职职工住房公积金的缴纳，“其他工资福利支出”187,260.00元，主要用于：按规定发放的在职职工值班费加班费。

2、“对个人和家庭的补助”171926.8元，其中“退休费”166,226.80元，主要用于：退休人员退休费的发放，“生活补助”5,520.00元，主要用于：遗属补助的发放，“奖励金”180.00元，主要用于：按规定发放的独子费用。

3、“商品和服务支出”377948.5元，其中“办公费”71,337.80元，主要用于：单位日常办公用品、书报杂志等支出，“水费”3,289.65元，主要用于：单位日常水费支出，“电费”3,382.01元，主要用于：单位日常电费支出，“邮电费”8,821.24元，主要用于：单位日常邮电费支出，“物业管理费”5,498.00元，主要用于：绿植维保费支出，“差旅费”6,161.00元，主要用于：单位日常出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出，“维修(护)费”46,594.40元，主要用于：单位日常发生的修理和维护费用，“培训费”1,500.00元，主要用于：单位日常发生的各类培训费用，“劳务费”1,140.00元，主要用于：单位日常支付的劳务费用，“工会经费”52,900.00元，主要用于：单位按比例提取的工会经费，“福利费”66,880.40元，主要用于：单位按规定支付的福利费用，“其他交通费用”5,724.00元，主要用于：单位日常公务交通费支出，“其他商品和服务支出”104,720.00元，主要用于：单位日常误餐费支出。

4、“资本性支出”37600元，其中“办公设备购置”37,600.00元，主要用于：单位日常办公设备购置支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少38,000.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费        。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费          。2019年本单位组织的出国团组   0     个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少38,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费          ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费      。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费         。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站2019年政府采购支出总额19,860.00元，其中：政府采购货物支出19,860.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括待报废处理车辆      。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站2019年度无实行预算绩效管理的项目

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. “天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2. “天津市滨海新区塘沽教学仪器设备站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。