天津市滨海新区塘沽第十五中学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第十五中学内设 6  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第十五中学2019年部门决算编报范围。有天津市滨海新区塘沽第十五中学1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2019年度部门决算收入总计34,358,340.86元，与2018年决算相比增加401,860.99元，其中：财政拨款收入33,918,426.54元，占98.72%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2019年度部门决算支出总计34,358,340.86元，与2018年决算相比增加401,860.99元，其中：基本支出32,616,237.13元，占94.93%；项目支出1,354,417.90元，占3.94%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计33,970,655.03元，与2018年决算相比增加14,175.16元，具体情况如下：

“教育支出”33970655.03元，其中：

“普通教育”33970655.03元，包括“初中教育”33,970,655.03元，主要用于本校教育教学正常运转、安全检查、课后服务费用等支出。    

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计32,616,237.13元，与2018年决算相比减少80,904.74元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”28781559元，其中“基本工资”5,801,198.58元，主要用于：在职人员岗位工资、薪级工资。“津贴补贴”1,454,742.70元，主要用于：在职人员物价补贴、采暖补贴、物业补贴等，“绩效工资”9,217,847.78元，主要用于：在职人员发放基础性绩效和奖励性绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”2,173,817.60元，主要用于：在职人员基本养老保险缴纳，“职业年金缴费”1,003,687.60元，主要用于：在职人员职业年金缴纳，“职工基本医疗保险缴费”1,254,609.50元，主要用于：在职人员医疗保险缴纳“其他社会保障缴费”258,876.24元，主要用于：在职人员失业保险、生育保险、工伤保险缴纳。“住房公积金”6,548,749.00元，主要用于：在职人员基本公积金和补充公积金缴纳，“其他工资福利支出”1,068,030.00元，主要用于：按规定发放本单位人员值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”693387.94元，其中“离休费”141,313.00元，主要用于：离休人员工资、生活补贴，“退休费”508,982.84元，主要用于：退休人员补贴，“抚恤金”38,892.10元，主要用于：病故人员抚恤金，“生活补助”2,760.00元，主要用于：遗属补助，“奖励金”1,440.00元，主要用于独生子女费。

3、“商品和服务支出”2765235.19元，其中“办公费”212,446.10元，主要用于：订报看杂志、购买日常办公用品，“印刷费”9,722.00元，主要用于：印制手册等，“咨询费”11,100.00元，主要用于：水质检测费用等，“手续费”1,527.00元，主要用于：银行账户手续费，“水费”46,569.00元，主要用于：学校自来水水费，“电费”113,684.61元，主要用于：学校日常照明电费，“邮电费”14,148.23元，主要用于：学校通讯网络电话费，“物业管理费”23,923.00元，主要用于：学校绿化保洁等费用支出，“维修(护)费”238,743.00元，主要用于：校舍小型维修费用，“租赁费”1,800.00元，主要用于：体育器械租用，培训费”88,870.60元，主要用于：教师培训费，“公务接待费”2,130.00元，主要用于：多校联合分析招待费用，“专用材料费”153,979.88元，主要用于：学生实验用品，专用服装等，“劳务费”323,415.46元，主要用于：外聘代课教师等费用，评审费，“委托业务费”162,991.10元，，主要用于：展板制作等“工会经费”294,600.00元，主要用于：在职人员工会经费，“福利费”229,043.60元，主要用于：在职，退休人员防暑降温费用，“其他交通费用”52,766.10元，主要用于：教师市内交通和学生租车费用等，“其他商品和服务支出”783,775.51元，主要用于：学生素质拓展、教师餐费等支出。

4、“资本性支出”376055元，其中“办公设备购置”104,498.00元，主要用于：购置空调，“专用设备购置”97,427.00元，主要用于：购置实验室用品，“信息网络及软件购置更新”148,130.00元，主要用于：校园网系统，“其他资本性支出”26,000.00元，主要用于：购置图书。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,130.00元，与2019年预算相比减少2,870.00元，主要原因是“三公”经费支出遵循逐年递减的原则。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算2,130.00元，与预算相比减少2,870.00元，主要原因是 按规定压缩三公经费支出。2019年本单位国内公务接待2批次，71人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

天津市滨海新区塘沽第十五中学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2019年政府采购支出总额141,322.00元，其中：政府采购货物支出141,322.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第十五中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。