天津市滨海新区塘沽第十三中学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施高中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第十三中学内设 6 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第十三中学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第十三中学1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第十三中学2019年度部门决算收入总计39,593,941.98元，与2018年决算相比增加262,702.86元，其中：财政拨款收入37,176,456.20元，占93.89%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入1,149,750.00元，占2.90%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第十三中学2019年度部门决算支出总计39,593,941.98元，与2018年决算相比增加262,702.86元，其中：基本支出37,529,271.00元，占94.79%；项目支出1,360,411.17元，占3.44%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第十三中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计37,247,293.40元，与2018年决算相比减少862,375.72元，具体情况如下：

“教育支出”37247293.4元，其中：

“普通教育”37247293.4元，包括“高中教育”37,247,293.40元，主要用于：本校教育教学正常运转及校园文化建设、一线教师培训、学生素质拓展、安全检查、改善办公环境等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第十三中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计36,379,521.00元，与2018年决算相比减少617,505.72元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”32996329.6元，其中“基本工资”6,643,190.68元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本工资。“津贴补贴”1,678,291.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的津贴补贴。“绩效工资”10,617,538.89元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,494,202.88元，主要用于：为职工缴纳的基本养老保险缴费。“职业年金缴费”1,151,283.84元，主要用于：为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,439,104.80元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”172,899.31元，主要用于：为职工缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险。“住房公积金”7,558,998.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”1,240,820.00元，主要用于：按规定发放的值班费和加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”616615.6元，其中“退休费”544,315.60元，主要用于：发放本单位离退休人员工资。“抚恤金”66,460.00元，主要用于：去世人员遗属的一次性和定期抚恤金。“生活补助”3,680.00元，主要用于：按规定开支的遗属生活补助。“奖励金”2,160.00元，主要用于：按规定发放的独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”2333163.8元，其中“办公费”232,836.79元，主要用于：购置白纸、油墨版纸、档案袋、报纸杂志等办公用品。“印刷费”50,546.01元，主要用于：印刷学生试卷。“咨询费”10,000.00元，主要用于：内控服务费。“手续费”580.00元，主要用于：电汇手续费。“邮电费”16,000.00元，主要用于：电话费、网络费。“物业管理费”70,687.00元，主要用于：保洁费、垃圾清运费等。“差旅费”12,958.50元，主要用于：教育帮扶交流活动差旅费。“维修(护)费”251,621.33元，主要用于：机房改造维修、操场维修、校舍维修等。“租赁费”37,800.00元，主要用于：租赁空气净化器。“会议费”3,518.00元，主要用于：历史学术年会。“培训费”60,525.69元，主要用于：教师培训。“专用材料费”40,620.18元，主要用于：实验用品、体育耗材。“委托业务费”56,147.50元，主要用于：展牌制作、水质检测等。“工会经费”339,400.00元，主要用于：单位按规定提取的工会经费。“福利费”245,722.80元，主要用于：单位按规定支付的福利费。“其他交通费用”47,526.16元，主要用于：单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。“其他商品和服务支出”856,673.84元，主要用于：伙食费、用于学生活动的费用、国内组织的会员费，广告宣传等。

4、“资本性支出”433412元，其中“办公设备购置”277,740.00元，主要用于：屏风工位、速印机、复印机的购置。“专用设备购置”155,410.00元，主要用于：购置阅卷仪、防爆柜、饮水开水器等。“其他资本性支出”262.00元，主要用于：图书购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第十三中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少30,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组   0    个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少30,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第十三中学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第十三中学2019年政府采购支出总额812,292.00元，其中：政府采购货物支出812,292.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第十三中学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第十三中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第十三中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。