天津市滨海新区塘沽第三中学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第三中学内设 6  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第三中学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第三中学1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2019年度部门决算收入总计18,564,619.24元，与2018年决算相比增加380,411.58元，其中：财政拨款收入18,558,879.24元，占99.97%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2019年度部门决算支出总计18,564,619.24元，与2018年决算相比增加380,411.58元，其中：基本支出17,525,292.81元，占94.40%；项目支出835,718.00元，占4.50%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计18,361,010.81元，与2018年决算相比增加176,803.15元，具体情况如下：

“教育支出”18361010.81元，其中：

“普通教育”18361010.81元，包括“初中教育”18,361,010.81元，主要用于：初中教育。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计17,525,292.81元，与2018年决算相比增加384,233.15元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”15507502.31元，其中“基本工资”3,083,535.20元，主要用于：教职工的基本工资的发放，“津贴补贴”795,260.60元，主要用于：教职工的津贴补贴的发放，“绩效工资”5,036,424.27元，主要用于：教职工的绩效工资的发放，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,147,446.88元，主要用于：教职工的养老保险的缴纳，“职业年金缴费”530,846.40元，主要用于：教职工的职业年金的缴纳，“职工基本医疗保险缴费”663,558.00元，主要用于：教职工的医疗保险的缴纳，“其他社会保障缴费”178,876.96元，主要用于：教职工的工伤保险、失业保险、生育保险的缴纳，“住房公积金”3,500,414.00元，主要用于：教职工的住房公积金、补充公积金的缴存，“其他工资福利支出”571,140.00元，主要用于：教职工的值班费和加班费的发放。

2、“对个人和家庭的补助”532376.21元，其中“退休费”518,805.21元，主要用于：退休教职工的基本退休费的发放，“生活补助”12,816.00元，主要用于：遗属补助的发放，“奖励金”755.00元，主要用于：教职工的独生子女费的发放。

3、“商品和服务支出”1326590.29元，其中“办公费”100,348.05元，主要用于：单位日常办公、书包杂志等支出，“印刷费”3,946.91元，主要用于：单位的印刷费支出，“咨询费”12,720.00元，主要用于：单位咨询方面的支出，“手续费”145.00元，主要用于：单位各类手续费的支出，“水费”72,477.45元，主要用于：单位的水费、污水处理费等支出，“邮电费”14,831.93元，主要用于：单位的办公用品电话费支出，“物业管理费”10,700.00元，主要用于：单位的综治、绿化、卫生等方面的支出，“维修(护)费”178,580.00元，主要用于：单位的维修和维护费用支出，“租赁费”1,000.00元，主要用于：单位租赁素拓活动设备的支出，“培训费”6,054.00元，主要用于：单位教师培训费等支出，“专用材料费”78,651.00元，主要用于：单位实验室实验器材、消耗性体育用品，宣传展板等费用支出，“劳务费”36,391.87元，主要用于：聘用外单位和个人的劳务费用等费用支出，“委托业务费”11,600.00元，主要用于：委托专业单位办理业务等费用的支出，“工会经费”156,500.00元，主要用于：单位按规定提取或安排的工会经费，“福利费”195,119.20元，主要用于：单位按规定提取的职工福利费，“其他交通费”17,763.70元，主要用于：单位教职工外出办公交通费、学生素拓活动租车费等费用支出，“其他商品和服务支出”429,761.18元，主要用于：教职工伙食补助、教职工素拓课时费、学生参加比赛费用等费用支出。

4、“资本性支出”158824元，其中“办公设备购置”105,524.00元，主要用于：购买办公设备支出，“专用设备购置”9,800.00元，主要用于：购买专用设备支出，“信息网络及软件购置更新”4,500.00元，主要用于：购买信息网络及软件支出，“其他资本性支出”39,000.00元，主要用于：购买图书支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第三中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表”。