天津市滨海新区塘沽第六中学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽第六中学主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第六中学内设 5 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第六中学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第六中学1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第六中学2019年度部门决算收入总计43,511,000.51元，与2018年决算相比减少257,596.57元，其中：财政拨款收入43,115,863.06元，占99.09%；

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第六中学2019年度部门决算支出总计43,511,000.51元，与2018年决算相比减少257,596.57元，其中：基本支出41,983,682.33元，占96.49%；项目支出957,209.60元，占2.20%；

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第六中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计42,911,546.93元，与2018年决算相比减少824,923.27元，具体情况如下：

“普通教育”42911546.93元，包括“初中教育”42,911,546.93元，主要用于：初中教育。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第六中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计41,983,682.33元，与2018年决算相比减少513,364.27元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”37617537.24元，其中“基本工资”7,639,637.96元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资、薪级工资和教护10%工资；“津贴补贴”1,900,650.90元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的教龄津贴、物价补贴等各种津贴补贴；“绩效工资”12,107,138.50元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础绩效、奖励绩效、考评绩效等工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”2,828,733.76元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本养老保险；“职业年金缴费”1,305,974.48元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1,632,468.10元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险；“其他社会保障缴费”200,783.54元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的医疗保险、工伤保险等；“住房公积金”8,600,430.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积金；“其他工资福利支出”1,401,720.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费，加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”922617.04元，其中“退休费”825,870.34元，主要用于：发放本单位退休人员工资，“抚恤金”88,251.70元，主要用于：按规定发放本单职工的丧葬费和抚恤金，“生活补助”6,960.00元，主要用于：去世人员遗属补助“奖励金”1,535.00元，主要用于：发放独生子女费。

3、“商品和服务支出”3304036.25元，其中“办公费”279,546.36元，主要用于：本校正常的办公费支出，“印刷费”239,938.14元，主要用于：本校学校的印卷印刷，“手续费”570.00元，主要用于：银行收取的手续费，“水费”20,923.50元，主要用于：本校的水费，“电费”97,848.21元，主要用于：本校的电费，“邮电费”31,060.99元，主要用于：本校办公通讯费用，“物业管理费”2,200.00元，主要用于：学校绿化，“维修(护)费”341,980.50元，主要用于：本校教学及办公设备的维修维和房修的日常维护，“租赁费”4,600.00元，主要用于：录播教室新风系统租赁，“培训费”64,816.38元，主要用于：本校教师的业务培训，“专用材料费”60,221.26元，主要用于：本校教学材料和专用材料的购买，“劳务费”215,670.35元，主要用于本校临时雇用人员的劳务支出，“委托业务费”28,300.00元，主要用于：微官网服务费和工程审计费，“工会经费”387,800.00元，主要用于：本交上缴工会会费和工会会费提取，“福利费”337,534.00元，主要用于：本校职工防暑降温费的发放，“其他交通费用”38,229.44元，主要用于：学生比赛，劳动实践，教师培训等租车费用，“其他商品和服务支出”1,152,797.12元，主要用于：本校学生的素质拓展和文化宣传等。

4、“资本性支出”139491.8元，其中“专用设备购置”79,422.80元，主要用于：购空调等，“信息网络及软件购置更新”48,500.00元，主要用于：阅卷及分析系统软件，“其他资本性支出”11,569.00元，主要用于：购LD后级功放等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第六中学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入60,000.00元，支出总计29,345.00元，与2018年决算相比增加29,345.00元，具体情况如下：

“其他支出”29345元，其中：

“彩票公益金安排的支出”29345元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”29,345.00元。主要用于购买足球等体育用品。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第六中学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第六中学2019年政府采购支出总额30,430.00元，其中：政府采购货物支出30,430.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第六中学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第六中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第六中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。