天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施初中教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学内设12 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2019年度部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学（本级）1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2019年度部门决算收入总计20,244,449.47元，与2018年决算相比增加676,668.42元，其中：财政拨款收入20,244,449.47元，占100%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2019年度部门决算支出总计20,244,449.47元，与2018年决算相比增加676,668.42元，其中：基本支出18,773,732.59元，占92.74%；项目支出755,918.73元，占3.73%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19,529,651.32元，与2018年决算相比减少38,129.73元，具体情况如下：

“教育支出”19529651.32元，其中：

“普通教育”19529651.32元，包括“初中教育”19,529,651.32元，主要用于：学校教学正常运转及改善办学条件、安全检查、消防维保、电力维保等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计18,773,732.59元，与2018年决算相比增加90,541.71元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”17058166.11元，其中“基本工资”3,353,198.00元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的基本工资。 “津贴补贴”877,793.90元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的津贴补贴。 “绩效工资”5,421,594.60元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的奖金。 “机关事业单位基本养老保险缴费”1,278,218.72元，主要用于：机关和事业单位按规定为职工缴纳的基本养老保险。 “职业年金缴费”590,375.60元，主要用于：机关和事业单位按规定为职工缴纳的职业年金。 “职工基本医疗保险缴费”737,969.50元，主要用于：机关和事业单位按规定为职工缴纳的职工基本养老保险。 “其他社会保障缴费”161,619.79元，主要用于：机关和事业单位按规定为职工缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险和残疾人保障金。 “住房公积金”3,990,656.00元，主要用于：机关和事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 “其他工资福利支出”646,740.00元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”131032.3元，其中“退休费”88,776.30元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的退休费。“抚恤金”40,601.00元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的抚恤金、丧葬费；“奖励金”1,655.00元，主要用于：机关和事业单位按规定发放的独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”1525514.18元，其中“办公费”150,093.98元，主要用于：购置复印纸、速印纸、笔等办公用品；“印刷费”18,603.88元，主要用于：印刷试卷、宣传册、展板、条幅等印刷品；“咨询费”14,400.00元，主要用于：单位财务、资产业务处理咨询；“手续费”350.00元，主要用于：银行电汇手续费；“水费”23,196.80元，主要用于：单位用水；“电费”48,225.00元，主要用于：教学楼、教辅楼用电；“邮电费”10,388.22元，主要用于：单位电话通讯费；“物业管理费”8,720.50元，主要用于：垃圾清运费用；“维修(护)费”167,501.03元，主要用于：教学楼维修、消防设备维护等；“培训费”10,988.80元，主要用于：教师培训的差旅费、交通费、餐费；“专用材料费”21,811.13元，主要用于：体育、美术、安全等专用材料的采购；“劳务费”74,259.18元，主要用于：外聘代课教师、活动摄像摄影；“委托业务费”84,481.30元，主要用于：展板、宣传栏等设计服务费；“工会经费”172,700.00元，主要用于：工会正常开支；“福利费”78,352.00元，主要用于：防暑降温费；“其他交通费用”6,784.10元，主要用于：教师教研公交车票、行政人员办理业务的交通费等；“其他商品和服务支出”634,658.26元，主要用于：学生素拓支出、教师伙食费。

4、“资本性支出”59020元，其中“办公设备购置”15,700.00元，主要用于：采购办公室空调；“专用设备购置”16,000.00元，主要用于：采购实验室实验柜；“其他资本性支出”27,320.00元，主要用于：采购窗帘。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”  。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2019年度无实行预算绩效管理情况。的项目。鼓励有条件的部门公开本部门项目支出绩效自评

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽渤海石油第二中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表