天津市滨海新区塘沽滨海中学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

单位根据主要职责:实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽滨海中学内设 6  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽滨海中学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽滨海中学1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽滨海中学2019年度部门决算收入总计30,134,718.37元，与2018年决算相比减少1,120,260.70元，其中：财政拨款收入28,552,755.58元，占94.75%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入575,620.00元，占1.91%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽滨海中学2019年度部门决算支出总计30,134,718.37元，与2018年决算相比减少1,120,260.70元，其中：基本支出28,795,836.31元，占95.56%；项目支出212,444.90元，占0.70%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽滨海中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计28,418,586.31元，与2018年决算相比减少1,873,495.86元，具体情况如下：

“教育支出”28418586.31元，其中： “普通教育”28418586.31元，包括“高中教育”28,418,586.31元，主要用于：高中教育。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽滨海中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计28,220,216.31元，与2018年决算相比减少1,640,146.86元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”26324046.63元，其中“基本工资”5,055,634.96元，主要用于：教职工工资“津贴补贴”1,349,320.10元，主要用于：教职工津贴补贴，“绩效工资”8,602,751.84元，主要用于：教职工绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,979,382.88元，主要用于：教职工缴纳基本养老保险，“职业年金缴费”911,052.64元，主要用于：教职工缴纳职业年金，“职工基本医疗保险缴费”1,138,815.80元，主要用于：教职工缴纳职工基本医疗保险，“其他社会保障缴费”307,405.41元，主要用于：教职工缴纳失业、工伤、生育等社会保险费，“住房公积金”5,978,583.00元，主要用于：教职工缴纳住房公积金，“其他工资福利支出”1,001,100.00元，主要用于：教职工加班工资、值班工资。

2、“对个人和家庭的补助”29785.88元，其中“离休费”21,734.88元，主要用于：发放退休职工基本退休费，“抚恤金”5,871.00元，主要用于：发放职工家属丧葬费，“奖励金”2,180.00元，主要用于：发放职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”1799783.8元，其中“办公费”69,206.90元，主要用于：购买办公用品、书报杂志等，“印刷费”43,882.66元，主要用于：印刷费支出“咨询费”29,720.00元，主要用于：咨询方面的支出，“手续费”285.00元，主要用于：各类手续费支出，“电费”109,521.92元，主要用于：电费支出，“邮电费”100,000.00元，主要用于：网络通讯费支出，“物业管理费”21,200.00元，主要用于：综合治理、绿化、卫生的支出，“差旅费”8,368.00元，主要用于：出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，“维修(护)费”144,994.00元，主要用于：固定资产的修理和维护费用，“培训费”41,769.50元，主要用于：在培训期间发生的师资费、住宿费等，“专用材料费”91,034.10元，主要用于：药品、实验室用品、消耗用体育用品等，“劳务费”29,406.22元，主要用于：付给临时聘用人员的劳务费用，“委托业务费”11,500.00元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的委托业务费，“工会经费”279,600.00元，主要用于：按规定提取的工会经费，“福利费”85,006.00元，主要用于：发放职工防暑降温费，“其他交通费用”50,995.10元，主要用于：租车费，“其他商品和服务支出”683,294.40元，主要用于：职工伙食费、学生参加素拓活动人员课时费、外出参加体育比赛发生的餐费、保险费等。

4、“资本性支出”66600元，其中“办公设备购置”44,956.00元，主要用于：购买办公设备，“其他资本性支出”21,644.00元，主要用于：购买图书。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽滨海中学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入100,000.00元，支出总计14,074.90元，与2018年决算相比增加14,074.90元，具体情况如下：“其他支出”14074.90元，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”0元，包括“彩票公益金安排的支出”14074.90元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”14,074.90元，主要用于：购买体育器械，参加体育比赛产生的费用。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少10,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组   0     个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽滨海中学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽滨海中学2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽滨海中学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽滨海中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽滨海中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。