天津市滨海新区教育体育局

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关教育、体育工作的法律、法规、规章和方针政策。研究拟订全区教育、体育发展目标、规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）审核教育、体育资源的规划、布局，提出建设和调整建议。推进教育教学改革；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。指导教育、体育事业发展的理论研究及试验工作。

（三）对本区有管理权限的高等教育和高等职业教育实施管理，协调本区其他高等学校的管理工作。统筹管理和指导中等及中等以下各类教育，组织指导成人教育，统筹管理民办教育、中外合作办学工作。统筹管理教育招生考试工作和学籍管理工作。会同有关部门推进社区教育。

（四）承担对中等及中等以下各级各类学校、其他教育教学机构及其举办者执行教育法律、法规、方针、政策情况进行监督、检查、评估和指导工作。对政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查。

（五）管理和指导少数民族教育、体育工作，组织、协调教育援助。落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

（六）统筹管理本部门教育、体育事业经费。落实筹措教育、体育经费的各项措施。会同有关部门检查、指导各开发区及直属单位教育、体育经费筹措和使用情况。

（七）指导普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业工作。

（八）指导学校的教育教学改革和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、科技教育工作及国防教育工作。负责学校人才培养质量的检查和指导工作。指导学校安全保卫和后勤管理工作。

（九）负责系统内人事管理工作和专业技术人员的专业技术资格认定、职称评聘工作。按照干部管理权限，做好系统内干部的选拔、培养、任免和管理工作。

（十）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十一）管理和指导体育训练和竞赛工作，培养竞技体育后备力量，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

（十二）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）负责全区教育、体育基本信息统计、分析和发布工作。指导相关协会、学会工作。组织开展全区教育、体育的对外交流与合作工作。

（十四）负责本系统安全生产工作

（十五）负责本系统招商引资工作。

（十六）负责本系统人才队伍建设。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区教育体育局内设13个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区教育体育局2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区教育体育局（本级）1个。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区教育体育局2019年度部门决算收入总计524,740,807.76元，与2018年决算相比减少365,652,807.88元，其中：财政拨款收入501,472,248.09元，占95.57%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入18,263,290.54元，占3.48%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区教育体育局2019年度部门决算支出总计524,740,807.76元，与2018年决算相比减少365,652,807.88元，其中：基本支出48,428,572.50元，占9.23%；项目支出372,903,870.83元，占71.06%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区教育体育局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计394,023,337.79元，与2018年决算相比减少486,624,942.21元，具体情况如下：

“教育支出”394023337.79元，其中：

“教育管理事务”52506855.5元，包括“行政运行”52,048,532.50元，主要用于：机关人员的工资福利支出、机关运行的办公经费、离退休人员的离退休费、机关办公设备购置；“一般行政管理事务”458323元，主要用于社会组织党建经费和干部津贴、教育发展专项资金、心理健康教育课题立项经费、学科领航名校考察区县工作经费、捐赠收入、未成年人道德实践活动设施建设、2017年青少年足球基地经费、青少年足球训练基地经费、安全生产专项资金、2017年度安全生产目标考核奖励资金。

“普通教育”69742958.2元，包括“学前教育”54,812,178.50元，主要用于：新建塘沽二幼工程、汉沽东扩区幼儿园新建工程、大港晨晖北里幼儿园新建工程、普惠性民办园经费、新建大港东城二幼工程、塘沽九幼扩建工程、汉沽三幼提升改造工程、2019年幼儿园教师和保育员能力提升计划专项、2018年第二批学前教育资源建设等专项资金预、幼儿园招生。“小学教育”3,019,441.63元，主要用于：大港东城小学新建工程用电、2018年秋季学期义务教育免费教科书费、汉沽东扩区小学新建工程、首创小学新建工程项目、市对区财政教育一般性转移支付资金、小学处共同体领衔校赴重庆研讨会、2017年城乡义务教育补助经费、2016-2017年校舍安全鉴定、及抗震鉴定资金、7所学校煤改电与2所学校燃煤锅炉并网工程。“初中教育”8,079,664.07元，主要用于：2018年秋季学期义务教育免费教科书费、大港福春园中学室外操场、大港福春园中学工程、新建滨海大港海滨港西学校工程、新建北塘九年一贯制学校工程、水域未来城九年一贯制学校新建工程、2017年城乡义务教育补助经费、新建滨海东壹区九年一贯制学校工程。“高中教育”3,831,674.00元，主要用于：新建大港三中工程。

“其他教育支出”271773524.09元，包括“其他教育支出”271,773,524.09元，主要用于：教体系统建账会餐费、人事处干部人事档案信息化建设、宣传处滨海时报教育专刊、宣传处天津滨海教育微信平台、宣传处制作滨海新区教育信息、原代课教师教龄津贴、组干处2018年干部教育培训尾款、组干处党建考核印刷费、2018年师德风专项整治尾款、2019年上半年租赁费、北塘九年一贯制学校及大港海滨港西学校项目资金、滨海教育栏目、舆情监控合作、滨海新区青少年足球冬令营、参加第六届中小学艺术展演、党建工作目标责任书印刷、德育处中小学优秀学生系列评选、体卫艺高雅艺术进校园、中小学田径冠军赛、乒乓球比赛、三跳、高中足球比赛、2018年规划处新（扩）建项目、德育2018年中小学班主任岗后培训、德育中小学班主任岗后培训、计财处教体局财务服务平台升级费用、宣传处天津日报教育周刊、组干处党政领导干部假期培训暨教育工作会、滨海新区小区招生、米兰世纪九年一贯制学校新建工程用电、名校长培训、农村英语教师培训、校园艺术节经费、2019年一季度保安服务费、2019年政工职评工作、班主任常规培训证书、滨海教育宣传、大港东城小学新建工程用电、合作市学科教研员、骨干教师跟岗培训活动、困难村建设广场移动式篮球架、名教师培训、天津大学研究生院运行经费、小学教研员培训、新区小学篮球比赛用款、中小学班主任班级心理健康知识培训、中小学班主任岗前培训、中小学教师高、中级职称评审、2019年委托审计服务项目、法律顾问经费、教师合唱团排练经费、2018年委托审计服务项目、2018年委托审计服务追加项目、2019年滨海新区小学足球比赛、德育处印刷心理指导手册、督导专项经费、全民健身运动会经费、体育教师模拟上课比赛和体育教师学术论坛、体育设施尾款、天津教育报宣传合作协议、2019年支付第三批服务费、滨海东壹区九年一贯制学校新建项目、初高中篮球比赛经费、初中招生、合唱团《我的祖国》快闪经费、教体委财务培训、民办托幼点奖补资金、塘沽七中新建项目、塘沽新港幼儿园新建工程、天津实验中学海港城学校新建项目、文艺展演等艺术教育活动经费、小学暑期小学校长及教学干部培训会、小学招生、2019年第二季度保安服务费、2019年公开招聘教师、校医、大港福春园中学体育场地附属工程、党建干部假期培训、第六周期继续教育、社科应用调研合作支持经费、新建大港三中项目、新教师培训、“津冀蒙”促学教研活动、《滨海时报》教育专刊栏目、《天津滨海教育》微信公众平台、滨海新区中学阶段学生学业水平分析与反馈经费、德育处名班主任培训、德育室文明学生评选费用、市对区财政教育一般性转移支付、室外健身器材巡检维修、网络舆情监测服务协议、宣传室《滨海时报》教育专刊栏目、宣传室《天津滨海教育》微信公众平台、2019年滨海新区优秀师德事例集、2019年城乡义务教育补助经费-困难学生生活补助、2019年春季义务教育免费教科书费、2019年第二批代课教师教龄补贴、2019年师德先进教师事迹集、滨海教育栏目合同款、第三方安全管理检查服务费、第三季度校园保安服务费、进城务工农民工随迁子女接受义务教育转移支付、天津教育报滨海专刊合同款、天津日报教育周刊合同款、贻港新城幼儿园食堂改造、2019学前教育资助金、高中助学金、学校公用取暖费、大港东城小学新建工程、米兰世纪九年一贯制学校新建工程、塘沽二幼新建工程。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区教育体育局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计48,425,532.50元，与2018年决算相比增加444,237.85元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”40930216.3元，其中“基本工资”5,812,873.80元，主要用于：行政单位按规定发放的基本工资。“津贴补贴”9,336,717.32元，主要用于：行政单位按规定发放的津贴补贴。“奖金”4,536,131.78元，主要用于：行政单位按规定发放的奖金。“机关事业单位基本养老保险缴费”5,046,447.55元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的基本养老保险。“职业年金缴费”1,090,607.20元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,363,259.00元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”945,680.65元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的工伤保险、生育保险和失业保险。“住房公积金”9,542,910.00元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”3,255,589.00元，主要用于：行政单位按规定发放的值班费和加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”3449387.94元，其中“离休费”764,873.62元，主要用于：行政单位按规定发放的离休费。“退休费”2,239,306.32元，主要用于：行政单位按规定发放的退休费。“抚恤金”422,011.00元，主要用于：行政单位按规定发放的退休人员去世抚恤金。“生活补助”22,512.00元，主要用于：行政单位按规定支付的遗属生活补助等支出。“奖励金”685.00元，主要用于：行政单位按规定发放的独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”3725813.26元，其中“办公费”147,877.11元，主要用于：行政单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”121,550.00元，主要用于：行政单位印刷资料等支出。“手续费”1,170.00元，主要用于：行政单位的各类手续费支出。“邮电费”127,740.57元，主要用于：行政单位开支的邮寄费及电话费。“差旅费”921,362.50元，主要用于：行政单位的公务出行及省外出差费用。“因公出国（境）费用”17,800.00元，主要用于：行政单位的因公出国（境）费用。“维修(护)费”38,860.00元，主要用于：行政单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。“会议费”1,000.00元，主要用于：行政单位举办会议费用。“培训费”9,580.00元，主要用于：行政单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。“公务接待费”2,986.00元，主要用于：行政单位的公务接待费。“工会经费”358,200.00元，主要用于：行政单位按规定提取的工会经费。“福利费”606,238.20元，主要用于：行政单位按规定支付的福利费。“其他交通费用”1,267,586.00元，主要用于：行政单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。“其他商品和服务支出”103,862.88元，主要用于：行政单位职工配餐费等。

4、“资本性支出”320115元，其中“办公设备购置”317,415.00元，主要用于：行政单位购买按财务会计制度规定符合固定资产确认标准的办公设备费用。“专用设备购置”2,700.00元，主要用于：购买天津市救急难服务平台设备终端。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区教育体育局2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入16,128,093.15元，支出总计9,915,373.00元，与2018年决算相比增加3,199,880.36元，具体情况如下：

“其他支出”9915373元，其中：

“彩票公益金安排的支出”9915373元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”9,915,373.00元，主要用于：村（居）民健身会经费、笼式足球和多功能运动场经费、室外健身器材、体育器材等。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算22,911.00元，与2019年预算相比增加2,911.00元，主要原因是工作需要的因公出国（境）人员增加的费用。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算17,800.00元，与预算相比增加17,800.00元，主要原因是工作需要的因公出国（境）人员增加的费用。2019年本单位组织的出国团组   1  个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本单位无公务用车 。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算5,111.00元，与预算相比减少14,889.00元，主要原因是 严格压缩公务招待费用 。2019年本单位国内公务接待4批次，52人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区教育体育局2019年度机关运行经费决算数4,045,928.26元，比2018年减少965,257.37元，降低19.00%。主要原因是：严格压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区教育体育局2019年政府采购支出总额192,923,086.40元，其中：政府采购货物支出114,570,150.40元、政府采购工程支出48,775,826.00元、政府采购服务支出29,577,110.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区教育体育局2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区教育体育局组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目 2 个，涉及金额181707684元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区教育体育局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。