天津市滨海新区汉沽重点业余体校

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家法律、法规和各项方针、政策；贯彻执行市、区有关体育工作的各项规定；

2.坚持以“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，认真抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作，做好各类体育后备人才的输送工作；

3.规范业余体育训练的管理工作，管理全区各类传统体育项目训练，完成业余体育训练竞赛目标任务；

4.积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，通过竞赛推动青少年体育训练的普及和提高；

5.负责对国有资产管理，自觉维护国有资产权益，及时对体育训练场馆内的各种设施、器材、场地进行维护、维修和保养，并保证国有资产不流失、损坏；

6.加强教练员队伍建设，强化师资力量，培养业务骨干。引导和教育教练员爱岗敬业，团结协作，关心学生的全面成长，做好学生的思想教育、文化学习、体育训练等各项管理工作；

7.完成上级主管部门交办的各项任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽重点业余体校内设4  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽重点业余体校2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽重点业余体校1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽重点业余体校2019年度部门决算收入总计5,982,894.19元，与2018年决算相比增加1,909,471.05元，其中：财政拨款收入4,672,565.98元，占78.10%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入490,000.00元，占8.19%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽重点业余体校2019年度部门决算支出总计5,982,894.19元，与2018年决算相比增加1,909,471.05元，其中：基本支出2,842,754.19元，占47.51%；项目支出1,191,099.77元，占19.91%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽重点业余体校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,027,609.19元，与2018年决算相比减少1,018,022.96元，具体情况如下：

“文化体育与传媒支出”3027609.19元，其中：

“体育”3027609.19元，包括“体育训练”3,027,609.19元，主要用于：体育比赛租车费、餐费；体育比赛及体育训练器材、服装费；教练员培训费、差旅费、劳务费；训练场地租赁费、维修费等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽重点业余体校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,842,754.19元，与2018年决算相比减少494,633.81元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2478009.79元，其中“基本工资”504,339.00元，主要用于：发放教职工岗位工资、薪级工资、教护龄10%；“津贴补贴”123,614.10元，主要用于：发放教职工规定的教护龄、物价补贴、独生子女费、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴、上下班交通补贴、通讯补贴、住房补贴；“绩效工资”658,253.42元，主要用于：发放教职工基础性和奖励性绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”184,029.92元，主要用于：发放教职工基本养老保险；“职业年金缴费”84,907.44元，主要用于：发放教职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”106,134.30元，主要用于：发放教职工医疗保险；“其他社会保障缴费”13,802.61元，主要用于：发放教职工生育、工伤、失业保险；“住房公积金”603,669.00元，主要用于：发放教职工公积金；“其他工资福利支出”199,260.00元，主要用于：发放教职工值加班费。

2、“对个人和家庭的补助”141644.4元，其中“退休费”141,584.40元，主要用于：发放退休教职工新区补贴、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴、住房补贴；“奖励金”60.00元，主要用于：发放教职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”198085元，其中“办公费”5,823.37元，主要用于：购买办公用品；“咨询费”2,000.00元，主要用于：咨询；“手续费”1,272.00元，主要用于：基本户汇款手续费；“邮电费”3,512.00元，主要用于：电话费；“物业管理费”1,000.00元，主要用于：物业管理；“培训费”270.00元，主要用于：教职工培训；“公务接待费”600.00元，主要用于：公务接待；“专用材料费”4,876.50元，主要用于：低值易耗品等；“劳务费”63,021.13元，主要用于：外聘人员劳务费；“工会经费”28,000.00元，主要用于：计提的工会经费；“福利费”38,000.00元，主要用于：防暑降温费等；“其他交通费用”3,890.00元，主要用于：市内交通费；“其他商品和服务支出”45,820.00元，主要用于：伙食费等。

4、“资本性支出”25015元，其中“办公设备购置”25,015.00元，主要用于：购买复印打印一体机。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽重点业余体校2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入1,665,000.00元，支出总计318,505.05元，与2018年决算相比增加318,505.05元，具体情况如下：

“其他支出”318505.05元，其中：

“彩票公益金安排的支出”318505.05元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”318,505.05元，主要用于体育比赛租车费、餐费；体育比赛及体育训练器材、服装费；教练员培训费、差旅费、劳务费；训练场地租赁费、维修费等。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算600.00元，与2019年预算相比减少400.00元，主要原因是按照规定，严格压缩机关正常公用经费支出及“三公”经费。具体情况：

(一)2019年公务接待费决算600.00元，与预算相比减少400.00元，主要原因是   按照规定，严格压缩机关正常公用经费支出及“三公”经费。2019年本单位国内公务接待1批次，15人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”      ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”       。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”       。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽重点业余体校2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽重点业余体校2019年政府采购支出总额20,990.00元，其中：政府采购货物支出20,990.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽重点业余体校2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽重点业余体校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市滨海新区汉沽重点业余体校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。