天津市滨海新区汉沽体育馆

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家法律、法规和各项方针政策；贯彻执行市、区有关体育工作的各项规定；

2.为广大市民提供开展群众体育活动的场所，为全民健身活动提供服务；

3.为大型会议、文体活动和社会各界组织举办的各类活动提供服务；

4.负责对国有资产管理，自觉维护国有资产权益，及时对体育馆内的各种设施、器材、场地进行维护、维修和保养，并保证国有资产不流失、损坏；

5.积极推进和探索体育馆的产为开发，规范体育馆经营活动，增强体育馆可持续、稳定的发展；

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽体育馆内设 1 个职能处室，根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽体育馆2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽体育馆1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2019年度部门决算收入总计4,023,316.71元，与2018年决算相比增加176,329.65元，其中：财政拨款收入3,491,370.22元，占86.78%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入229,420.99元，占5.70%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入152,448.00元，占3.79%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2019年度部门决算支出总计4,023,316.71元，与2018年决算相比增加176,329.65元，其中：基本支出1,846,231.51元，占45.89%；项目支出1,705,023.41元，占42.38%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出276,711.10元，占6.88%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,672,224.21元，与2018年决算相比减少696,454.83元，具体情况如下：

“文化体育与传媒支出”2672224.21元，其中：

“体育”2672224.21元，包括“体育场馆”2,672,224.21元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,846,231.51元，与2018年决算相比减少129,435.23元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1517784.71元，其中“基本工资”277,434.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资、薪级工资。“津贴补贴”82,775.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的物价补贴等各种津贴补。“奖金”120.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员独生子女补贴。“绩效工资”230,936.35元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础绩效、奖励绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”161,113.92元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本养老保。“职业年金缴费”76,317.12元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”78,137.12元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”10,812.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的医疗保险、工伤保险等。 “住房公积金”477,720.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积金。“其他工资福利支出”122,419.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费，加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”190146.8元，其中“离休费”129,035.60元，主要用于按规定发放本单位离休人员离休费。“退休费”61,111.20元，主要用于：按规定发放本单位退休人员单位保留部分退休费。

3、“商品和服务支出”138300元，其中“办公费”29,631.00元，主要用于：本单位的办公费支出。 “电费”14,426.00元，主要用于：本单位的电费支出。“维修(护)费”8,142.00元，主要用于：本单位的维修维护费用。“培训费”750.00元，主要用于：本单位工作人员继续教育网络培训费。“委托业务费”8,100.00元，主要用于：本单位的监理费和报告咨询费。“工会经费”15,200.00元，主要用于：本单位工会活动费用。“福利费”23,091.00元，主要用于：本单位工作人员防暑降温费和退休人员双节补贴。“其他商品和服务支出”38,960.00元，主要用于：本单位工作人员配餐费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入800,000.00元，支出总计592,074.21元，与2018年决算相比增加530,429.21元，具体情况如下：

1、“其他支出”592074.21元，其中：

“彩票公益金安排的支出”592074.21元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”592,074.21元，主要用于：本单位大型体育场馆低费免费开放补助资金的公益性活动举办、日常维护、运营环境改善等支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽体育馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

   

      无空表。