天津市滨海新区汉沽体育场小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

我单位实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽体育场小学内设4 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽体育场小学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽体育场小学 1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽体育场小学2019年度部门决算收入总计38,284,197.93元，与2018年决算相比增加539,461.50元，其中：财政拨款收入37,591,677.72元，占98.19%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽体育场小学2019年度部门决算支出总计38,284,197.93元，与2018年决算相比增加539,461.50元，其中：基本支出36,308,299.14元，占94.84%；项目支出954,840.20元，占2.49%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽体育场小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计37,180,961.34元，与2018年决算相比减少563,775.09元，具体情况如下：

“教育支出”37180961.34元，其中：

“普通教育”37180961.34元，包括“小学教育”37,180,961.34元，主要用于：学习教育教学正常运转及课后托管费用、素质拓展费用等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽体育场小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计36,308,299.14元，与2018年决算相比减少311,715.19元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”32213611.1元，其中“基本工资”6,793,971.60元，主要用于：按规定发放本单位工作人员基本工资。“津贴补贴”1,601,146.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员津贴补贴。“绩效工资”10,106,601.90元，主要用于：按规定发放本单位工作人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,463,674.24元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员养老保险。“职业年金缴费”1,137,505.92元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,421,882.40元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员基本医疗保险。“其他社会保障缴费”170,762.04元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员工伤保险、生育保险及失业保险。“住房公积金”7,335,507.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员公积金及补充公积金。“其他工资福利支出”1,182,560.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员值班费、加班费等工资。

2、“对个人和家庭的补助”642408.12元，其中“退休费”625,606.12元，主要用于：按规定发放本单位离退休人员工资。“抚恤金”11,742.00元，主要用于：按规定发放去世人员抚恤金。“生活补助”4,440.00元，主要用于：按规定发放去世人员家属遗属补助。“奖励金”620.00元，主要用于：按规定发放在职人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”3165244.15元，其中“办公费”265,579.70元，主要用于：学校正常公用办公费用支出。“印刷费”97,964.00元，主要用于：学校印刷费用支出。“咨询费”80,400.00元，主要用于：学校办公咨询费用支出。“手续费”105.00元，主要用于：学校支付银行手续费用支出。“水费”40,903.50元，主要用于：学校水费支出。“电费”95,067.04元，主要用于：学校电费支出。“邮电费”39,233.17元，主要用于：学校电话费支出。“物业管理费”30,220.00元，主要用于：学校物业费用支出。“差旅费”20,068.50元，主要用于：学校教师出差费用支出。“维修(护)费”133,575.00元，主要用于：学校小型维修工程支出。“租赁费”14,880.00元，主要用于：学校活动租赁设备支出。“培训费”3,907.00元，主要用于：学校教师培训费用支出。“专用材料费”240,092.08元，主要用于：学校体育、卫生、音乐等专用材料费用支出。“劳务费”313,066.84元，主要用于：学校雇佣劳务人员费用支出。“工会经费”328,500.00元，主要用于：学校计提工会经费支出。“福利费”142,288.80元，主要用于：学校发放教师防暑降温费用支出。“其他交通费用”29,008.32元，主要用于：学校教师外出办事交通费及活动租车费等支出。“其他商品和服务支出”1,290,385.20元，主要用于：发放教师伙食补助及学生素质拓展等支出。

4、“资本性支出”287035.77元，其中“办公设备购置”88,600.00元，主要用于：学校常规办公设备购置。“专用设备购置”63,926.62元，主要用于：学校专用设备购置支出。“其他资本性支出”134,509.15元，主要用于：学校图书购置等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽体育场小学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余59,638.00元，当年收入80,000.00元，支出总计82,178.00元，与2018年决算相比增加82,178.00元，具体情况如下：

“其他支出”82178元，其中：

“彩票公益金安排的支出”82178元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”82,178.00元，主要用于：学校购置篮球用品等专项经费支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位组织的出国团组    0    个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽体育场小学2019年度无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽体育场小学2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽体育场小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽体育场小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽体育场小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。