天津市滨海新区汉沽求实幼儿园

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽求实幼儿园内设5个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽求实幼儿园2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽求实幼儿园1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽求实幼儿园2019年度部门决算收入总计8,160,846.77元，与2018年决算相比减少552,494.97元，其中：财政拨款收入7,142,438.94元，占87.52%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入550,582.00元，占6.75%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入104,857.98元，占1.28%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽求实幼儿园2019年度部门决算支出总计8,160,846.77元，与2018年决算相比减少552,494.97元，其中：基本支出7,332,789.42元，占89.85%；项目支出336,686.25元，占4.13%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽求实幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,122,240.37元，与2018年决算相比减少347,887.84元，具体情况如下：

“教育支出”7122240.37元，其中：“普通教育”7122240.37元，包括“学前教育”7,122,240.37元，主要用于：职工应付薪酬及本园教育教学正常运转公用经费及本年度福利费、工会经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽求实幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,071,140.37元，与2018年决算相比减少349,387.84元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6502099.1元，其中“基本工资”1,309,044.90元，主要用于：支付本单位在职教师岗位工资、薪级工资、教护龄10%；“津贴补贴”325,212.20元，主要用于：支付本单位在职教师特殊岗位津贴补贴、提租补贴、集中供热采暖补贴、物业补贴、物价补贴、回民补贴、上下班交通补贴、通讯补贴、教护龄补贴等；“绩效工资”2,122,797.85元，主要用于：支付本单位在职教师基础性绩效和奖励性绩效以及2018年定额绩效、单列绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费”494,108.00元，主要用于：支付本单位在职教师单位基本养老保险缴费；“职业年金缴费”227,502.64元，主要用于：主要用于支付本单位在职教师单位职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”284,378.30元，主要用于：支付本单位在职教师职工基本医疗保险；“其他社会保障缴费”34,127.21元，主要用于：支付本单位在职教师单位生育险、失业险、工伤险；“住房公积金”1,468,888.00元，主要用于：支付本单位在职教师单位公积金和补充公积金；“其他工资福利支出”236,040.00元，主要用于：支付本单位在职教师加班工资。

2、“对个人和家庭的补助”93147.06元，其中“退休费”93,027.06元，主要用于：支付本单位退休教师采暖补贴、提租补贴、物业补贴、新区补贴等；“奖励金”120.00元，主要用于：支付本单位教师独生子女父母奖励金。

3、“商品和服务支出”442724.21元，其中“办公费”26,039.00元，主要用于：本单位日常办公用品、书报杂志和其他；“咨询费”600.00元，主要用于：本单位咨询相关事宜；“手续费”253.00元，主要用于：本单位银行手续费；“水费”6,027.30元，主要用于：本单位日常水费和污水处理费；“电费”14,000.00元，主要用于：本单位日常电费；“邮电费”1,111.00元，主要用于：本单位日常电话费和邮寄费；“差旅费”4,154.00元，主要用于：本单位在职教师外出培训期间资费、伙食费、交通费；“维修(护)费”13,600.00元，主要用于：本单位固定资产维修维护、网络信息系统运行与维护；“培训费”960.00元，主要用于：本单位教师培训期间师资费、伙食费、交通费；“专用材料费”3,812.00元，主要用于：本单位药品和医疗耗材、专用工具和仪器；“劳务费”86,483.99元，主要用于：本单位临时聘用人员工资、钟点工工资；“委托业务费”3,678.00元，主要用于：本单位公证费、软件费、检测费；“工会经费”69,792.00元，主要用于：本单位工会经费；“福利费”47,471.60元，主要用于：本单位退休教师春节慰问金、防暑降温费；“其他交通费用”4,900.00元，主要用于：本单位出租车费用；“其他商品和服务支出”159,842.32元，主要用于：餐补、体检费、学会会费、广告宣传费等。

4、“资本性支出”33170元，其中“办公设备购置”33,170.00元，主要用于：本单位办公设备购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽求实幼儿园2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费       。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位组织的出国团组   0   个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费     ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费       。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽求实幼儿园2019年度无机关运行经费。    

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽求实幼儿园2019年政府采购支出总额303,400.00元，其中：政府采购货物支出303,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽求实幼儿园2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽求实幼儿园2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽求实幼儿园2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。