天津市滨海新区汉沽启智学校

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

对残疾儿童少年实施义务教育

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽启智学校内设5个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽启智学校2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽启智学校1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽启智学校2019年度部门决算收入总计5,170,415.70元，与2018年决算相比增加543,473.39元，其中：财政拨款收入4,838,127.18元，占93.57%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入135,000.00元，占2.61%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽启智学校2019年度部门决算支出总计5,170,415.70元，与2018年决算相比增加543,473.39元，其中：基本支出4,694,689.97元，占90.80%；项目支出238,104.80元，占4.61%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽启智学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,869,927.17元，与2018年决算相比增加242,984.86元，具体情况如下：

“教育支出”4869927.17元，其中：

“特殊教育”4869927.17元，包括“特殊学校教育”4,869,927.17元，主要用于：本校教育教学正常运转及教育发展费用等支出。    

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽启智学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,694,689.97元，与2018年决算相比增加300,948.94元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3831778.62元，其中“基本工资”754,582.30元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本工资“津贴补贴”383,059.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的各项津贴补贴“绩效工资”1,194,368.34元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效和奖励性绩效工资“机关事业单位基本养老保险缴费”273,109.76元，主要用于：按规定为本单位工作人员缴纳的基本养老保险“职业年金缴费”185,093.12元，主要用于：按规定为本单位工作人员缴纳的职业年金“职工基本医疗保险缴费”158,356.60元，主要用于：按规定为本单位工作人员缴纳的基本医疗保险“其他社会保障缴费”19,069.50元，主要用于：按规定为本单位工作人员缴纳的工伤保险、失业险、生育险。“住房公积金”737,520.00元，主要用于：按规定为本单位工作人员缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”126,620.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费、加班费。

2、“对个人和家庭的补助”221539.8元，其中“退休费”214,891.80元，主要用于：按规定发放本单位退休人员的退休费。“生活补助”6,528.00元，主要用于：按规定开支的本单位遗属人员的遗属费“奖励金”120.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独子费。

3、“商品和服务支出”556851.55元，其中“办公费”44,949.57元，主要用于：本校正常的购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。“咨询费”20,800.00元，主要用于：本校正常的咨询方面支出。“手续费”250.00元，主要用于：本校正常的各类手续费支出。“电费”7,196.62元，主要用于：本校正常的电费支出。“邮电费”2,263.46元，主要用于：本校正常的邮寄费及电话费等支出。“物业管理费”90,327.00元，主要用于：本校正常的绿化工程及绿化苗木等方面的支出。“差旅费”11,071.00元，主要用于：本校正常出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出。“维修(护)费”150,176.00元，主要用于：本校日常开支的固定资产（不包括车船的交通工具）修理和维护费用的支出。“租赁费”5,000.00元，主要用于：本校日常的校园艺术节租赁设备的支出。“培训费”3,350.00元，主要用于：本校正常的各类培训支出。“专用材料费”61,547.10元，主要用于：本校购买日常的专用材料支出。“劳务费”10,451.00元，主要用于：本校支付给单位和个人的劳务费用支出。“工会经费”36,600.00元，主要用于：本校按规定提取的工会经费支出。“福利费”25,006.20元，主要用于：本校按规定正常支付的防暑费支出。“其他交通费用”5,873.30元，主要用于：本校除公务用车运行维护费以外的正常其他交通费用支出。“其他商品和服务支出”81,990.30元，主要用于：职工伙食费、学生其他支出等。

4、“资本性支出”84520元，其中“专用设备购置”28,880.00元，主要用于：本单位购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。“文物和陈列品购置”44,800.00元，主要用于：校园文化常规建设本单位购买陈列品的支出。“其他资本性支出”10,840.00元，主要用于：常规办公设备购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽启智学校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费       。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费        。2019年本单位组织的出国团组    0   个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费         ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费        。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽启智学校2019年度无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽启智学校2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽启智学校2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽启智学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽启智学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。