天津市滨海新区汉沽孟圈小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽孟圈小学内设  4 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽孟圈小学2019年部门决算编报范围有1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽孟圈小学2019年度部门决算收入总计6,544,083.30元，与2018年决算相比减少7,466.42元，其中：财政拨款收入6,355,513.10元，占97.12%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽孟圈小学2019年度部门决算支出总计6,544,083.30元，与2018年决算相比减少7,466.42元，其中：基本支出6,205,261.68元，占94.82%；项目支出144,745.80元，占2.21%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽孟圈小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,350,007.48元，与2018年决算相比减少200,430.32元，具体情况如下：

“教育支出”6350007.48元，其中：

“普通教育”6350007.48元，包括“小学教育”6,350,007.48元，主要用于：本校教育教学正常运转及发展、安全检查、课后托管费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽孟圈小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,205,261.68元，与2018年决算相比减少225,403.32元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5502247.75元，其中“基本工资”1,074,133.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资、薪级工资和教护10%工资；津贴补贴”356,315.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的教龄津贴、物价补贴等各种津贴补贴；“绩效工资”1,741,511.65元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础绩效、奖励绩效、考评绩效等工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”400,979.36元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本养老保险；“职业年金缴费”184,901.76元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”231,127.20元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险；“其他社会保障缴费”62,488.58元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的医疗保险、工伤保险等；“住房公积金”1,250,751.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积金；“其他工资福利支出”200,040.00元，主要用于按规定发放本单位工作人员的值班费，加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”44264元，其中“退休费”36,084.00元，主要用于：按规定发放本单位退休人员的退休费；“生活补助”8,000.00元，主要用于：发放本单位退休人员生活补助“奖励金”180.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”574955.28元，其中“办公费”78,158.78元，主要用于：本校正常的办公费支出；“印刷费”12,096.50元，主要用于：本校学校的印卷印刷；“手续费”285.00元，主要用于：本校财务办公支出银行手续费用；“电费”19,523.31元，主要用于：本校行政办公及教学用电；“邮电费”4,000.00元，主要用于：本校办公通讯费用；“维修(护)费”149,908.60元，主要用于：本校教学及办公设备的维修维和房修的日常维护；“培训费”24,526.00元，主要用于：本校教师的业务培训；“专用材料费”10,572.00元，主要用于：本校教学材料的购卖；“劳务费”13,045.29元，主要用于：本校绿化养护及门卫人员的劳务支出；“委托业务费”800.00元，主要用于：教室灯光检验费；“工会经费”57,000.00元，主要用于：本校上缴工会会费和工会会费提取；“福利费”19,018.80元，主要用于：本校职工防暑降温费的发放；“其他交通费用”26,606.40元，主要用于：本校行政办公及教师教科研活动的交通费用支出；“其他商品和服务支出”159,414.60元，主要用于：本校学生的素质拓展和文化宣传等。

4、“资本性支出”83794.65元，其中“办公设备购置”66,237.00元，主要用于：常规办公设备购置等支出；“专用设备购置”13,700.00元，主要用于：体育教学、广播设备等购置支出；“其他资本性支出”3,857.65元，主要用于：图书等购置支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽孟圈小学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

天津市滨海新区汉沽孟圈小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽孟圈小学2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽孟圈小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽孟圈小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽孟圈小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。