天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

承担辖区中小学劳动技术课实践任务和部分高中学生学工任务；培训辖区劳动技术教师。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心内设3个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心 1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心2019年度部门决算收入总计4,629,260.58元，与2018年决算相比减少218,647.60元，其中：财政拨款收入4,530,148.08元，占97.86%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心2019年度部门决算支出总计4,629,260.58元，与2018年决算相比减少218,647.60元，其中：基本支出4,477,014.48元，占96.71%；项目支出53,133.60元，占1.15%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,530,148.08元，与2018年决算相比减少317,760.10元，具体情况如下：

“教育支出”4530148.08元，其中：

    “其他教育支出”4530148.08元，包括“其他教育支出”4,530,148.08元，主要用于：本单位教育教学正常运转、援派工作经费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,477,014.48元，与2018年决算相比减少292,393.70元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4065370.34元，其中“基本工资”856,776.80元，主要用于：支付岗位工资和薪级工资等，“津贴补贴”203,826.80元，主要用于：支付物价补贴、集中供热采暖补贴等，“绩效工资”1,279,057.00元，主要用于：支付基础性绩效工资和奖励性绩效工资等，“机关事业单位基本养老保险缴费”308,626.56元，主要用于：支付单位负担基本养老保险，“职业年金缴费”142,144.16元，主要用于：支付单位负担职业年金，“职工基本医疗保险缴费”177,680.20元，主要用于：支付单位负担基本医疗保险，“其他社会保障缴费”21,322.82元，主要用于：支付单位负担失业保险、工伤保险等，“住房公积金”926,236.00元，主要用于：支付单位负担住房公积金，“其他工资福利支出”149,700.00元，主要用于：支付加班费和值班费。

2、“对个人和家庭的补助”69117.4元，其中“退休费”69,092.40元，主要用于：退休教师工资，“奖励金”25.00元，主要用于：支付独生子女费。

3、“商品和服务支出”308543.74元，其中“办公费”17,847.00元，主要用于：购买办公用品和报刊杂志，“印刷费”7,130.00元，主要用于：支付印刷费用，“手续费”860.00元，主要用于：支付银行手续费，“水费”2,480.85元，主要用于：支付水费和污水处理费，“邮电费”3,172.00元，主要用于：支付电话费，“物业管理费”2,000.00元，主要用于：支付门前代扫费，“维修(护)费”85,238.41元，主要用于：支付办公楼和教学辅助用房维修费用，“培训费”150.00元，主要用于：支付政工人员继续教育培训费用，“专用材料费”6,342.40元，主要用于：购买灭火器等，“劳务费”2,508.00元，主要用于：支付临时雇佣人员劳务费用，“工会经费”42,600.00元，主要用于：支付工会经费，“福利费”32,905.60元，主要用于：支付防暑降温费，“其他交通费用”10,391.48元，主要用于：支付租车费用和出租车费用，“其他商品和服务支出”94,918.00元，主要用于：支付教职工伙食费。

4、“资本性支出”33983元，其中“办公设备购置”33,983.00元，主要用于：购买电脑、打印机、会议桌。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组   0    个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽劳动技术教育中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。