| 2022年区级部门预算和“三公”经费预算公开 |
滨海新区教体局2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责
滨海新区教体局主要职责是负责滨海新区范围内各级各类教育、体育部门的管理工作。
二、部门机构设置情况
本部门内设内设13个职能处室，下辖237个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算577791.61万元，与2021年预算相比增加86382.36 万元。其中：本年收入合计577791.61万元，与2021年预算相比增加86382.36万元，包括一般公共预算拨款收入559429.72 万元、政府性基金预算拨款收入2273.61万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入61.2万元、纳入财政专户的教育收费拨款15505.13万元、其他事业收入 0 万元、经营预算收入 521.95 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、其他预算收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算577791.61万元，与2021年预算相比增加86442.42 万元，其中：
工资福利支出支出433313.35万元，主要用于发放在职人员工资及缴纳各项社会保险费等；
商品和服务支出49307.96万元，主要用于所属预算单位的日常公用运行支出；
对个人和家庭补助 9612.68 万元，主要用于对个人和家庭补助支出；
经营支出521.95万元，主要用于补充所属体育单位的日常运行支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2022年安排机关运行经费预算166.9万元，包括办公费20 万元、邮电费6 万元、日常维修费5 万元、差旅费90万元、会议费 5 万元、公务接待5.17万元、其他费用35.73万元。
（二）政府采购情况
本部门2022年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
本部门各单位共有车辆7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车7 辆，其他用车主要包括 手续不全未销账的报废车辆 。单价50万元以上的通用设备15 台（套），单价100万元以上的专用设备3 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年，本部门实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额69469.34万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2022年财政拨款政府采购预算表为空表。
主办单位：天津市滨海新区教育体育局
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